重庆市长寿区退役军人事务局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

    1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4、会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

　　5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

　　7、组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

　　8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，上报拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办区内我国烈士和外国在长烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　10、完成区委、区政府和武装部交办的其他任务。

　　11、职能转变。重庆市长寿区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

本部门为2019年机构改革成立单位，局机关内设办公室，安置就业培训科，拥军优抚科（内设权益维护科、拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室），共3个科室。下属3个事业单位（光荣院、退役军人服务中心、烈士纪念设施保护中心），1个下属参公事业单位（军队离休退休干部服务管理中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。2023年度收入总计14356.78万元，支出总计14356.78万元。收支较上年决算数增加8043.2万元，增长127.4%，主要原因是人员增加，职工增资调资晋级晋档，双拥模范城创建，以及优抚对象补助标准增高等因素，项目资金和人员经费上涨。

2、收入情况。2023年度收入合计14268.75万元，较上年决算数增加8043.2万元，增长129.2%，主要原因是人员增加，职工增资调资晋级晋档，双拥模范城创建，以及优抚对象补助标准增高等因素，项目资金和人员经费上涨。其中：财政拨款收入14268.75万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余88.04万元。

3、支出情况。2023年度支出合计14356.78万元，较上年决算数增加8131.23万元，增长130.6%，主要原因是人员增加，职工增资调资晋级晋档，双拥模范城创建，以及优抚对象补助标准增高等因素，项目资金和人员经费上涨。其中：基本支出639.32万元，占4.5%；项目支出13717.46万元，占95.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4、结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少88.04万元，下降100.0%，主要原因是本年按照要求使用完结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14356.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8043.2万元，增长127.4%。主要原因是人员增加，职工增资调资晋级晋档，双拥模范城创建，以及优抚对象补助标准增高等因素，项目资金和人员经费上涨。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14268.75万元，较上年决算数增加8043.2万元，增长129.2%。主要原因是人员增加，职工增资调资晋级晋档，双拥模范城创建，以及优抚对象补助标准增高等因素，项目资金和人员经费上涨。较年初预算数增加90.94万元，增长0.6%。主要原因是部分中央和市级优抚抚恤资金、退役安置补助资金、工作经费等，区财政收到后下达，未纳入年初预算，导致全年收入决算数与年初预算数差异较大。此外，年初财政拨款结转和结余88.04万元。

2、支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14356.78万元，较上年决算数增加8131.23万元，增长130.6%。主要原因是人员增加，职工增资调资晋级晋档，双拥模范城创建，以及优抚对象补助标准增高等因素，项目资金和人员经费上涨。较年初预算数增加178.97万元，增长1.3%。主要原因是部分中央和市级优抚抚恤资金、退役安置补助资金、工作经费等，区财政收到后下达，未纳入年初预算，导致全年支出决算数与年初预算数差异较大。

3、结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少88.04万元，下降100.0%，主要原因是按照要求使用完结转结余资金。

4、比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.52万元，占0.02%，较年初预算数减少0.64万元，下降20.3%，主要原因是培训费用压缩。

    （2）社会保障与就业支出13469.46万元，占93.8%，较年初预算数增加219.64万元，增长1.7%，主要原因是优抚对象补助随年度增加、抚恤和医疗费用上涨、军休干部工资及补助上涨，导致经费上涨。

（3）卫生健康支出846.55万元，占5.9%，较年初预算数减少41.04万元，下降4.6%，主要原因是部分上级优抚对象医疗补助资金年中下达，未纳入年初预算。

（4）住房保障支出38.26万元，占0.3%，较年初预算数增加1.02万元，增长2.7%，主要原因是人员增加，相应公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出639.32万元。其中：人员经费543.3万元，较上年决算数增加54.84万元，增长11.2%，主要原因是人员增加，晋级晋档和增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费96.02万元，较上年决算数减少17.74万元，下降15.56%，主要原因是践行节约型办公理念，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计26.4万元，较年初预算数增加13.9万元，增长111.2%，主要原因是购置公车一辆。较上年支出数增加17.94万元，增长212.1%，主要原因是购置公车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车购置费17.98万元，主要用于购买通讯机要保障用车一辆。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是购买公车一辆。较上年支出数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是购买公车一辆。 

公务车运行维护费6.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、退役军人服务体系检查等工作所需车辆的燃料费、保险、维修费、过桥过路费等费用。支出较年初预算数减少2.69万元，下降29.9%，主要原因是严格落实公车使用管理，严禁公车私用。较上年支出数减少1.03万元，下降14.0%，主要原因是严格落实公车使用管理，严禁公车私用。

公务接待费2.1万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、区县间交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.4万元，下降40.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.98万元，增长87.5%，主要原因是疫情影响减少，单位间交流以及上级部门指导增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待11批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100.2元，车均购置费17.98万元，车均维护费2.1万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.04万元，较上年决算数减少3.02万元，下降49.8%，主要原因是严控会议支出，用线上会议替代不必要的线下会议。本年度培训费支出14.63万元，较上年决算数增加4.26万元，增长41.1%，主要原因是疫情影响减退，按上级要求培训员工以便更好的提高工作效率。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出84.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备及家具购置等。机关运行经费较上年支出数减少17.29万元，下降17.0%，主要原因是创建节约型机关，厉行节约办公，压缩公用经费，高效办公。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和30个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评30项，涉及资金13,717.46万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    部门决算公开联系方式：023-40777993