一、单位基本情况

（一）职能职责。

    1、负责移交当地政府安置的军队离休退休退休干部接收安置管理和服务工作。

2、负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇。

3、负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作。

4、组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

5、负责区军休中心土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

6、完成区主管部门和上级业务部门安排的其他工作。

（二）单位构成。

本单位是长寿区退役军人事务局下属参公事业单位，编制数7人，实有人数7人。设主任1名，副主任2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计 790.39万元，支出总计790.39万元。收支较上年决算数减少45.76万元、减少5.47%，主要原因是2020年年初结转结余资金小于2019年年初结转结余资金。

2.收入情况。2020年度收入合计563.69万元，较上年决算数增加144.01万元、增长34.31%，主要原因是退役安置补助项目资金增加。其中：财政拨款收入563.69万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余226.7万元。

3.支出情况。2020年度支出合计557.81万元，较上年决算数增加59.65万元、增长11.97%，主要原因是本年退役安置补助项目资金增加。其中：基本支出 140.69万元，占25.22%；项目支出417.12万元，占74.78%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余232.59万元，较上年决算数增加5.89万元、增长2.60%，主要原因是退役安置补助项目资金为市级以上专项资金提前下达，导致年末结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计 790.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少45.76万元，减少5.47%。主要原因是2020年年初结转结余资金小于2019年年初结转结余资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入563.69 万元，较上年决算数增加144.01万元，增长34.31%。主要原因是退役安置补助项目资金增加。较年初预算数增加197.42万元，增长53.90%。主要原因是退役安置补助项目资金为市级以上专项资金，区财政收到后下达，无需年初预算，导致全年收入决算数与年初预算数差异较大。此外，年初财政拨款结转和结余226.7万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出557.81万元，较上年决算数增加59.65万元，增长11.97%。主要原因是退役安置补助项目资金增加。较年初预算数增加191.54万元，增长52.29%。主要原因是退役安置补助项目资金为市级以上专项资金，区财政收到后下达，无需年初预算，导致全年支出决算数与年初预算数差异较大。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余232.59万元，较上年决算数增加5.89万元，增长2.60%，主要原因是退役安置补助项目资金为市级以上专项资金提前下达，导致年末结转结余增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出140.69万元。其中：人员经费124.36万元，较上年决算数增加6.85万元，增长5.83%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费16.33万元，较上年决算数减少38.84万元，下降70.40%，主要原因是疫情影响，军休干部活动减少，单位整体开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.81万元，较年初预算数减少4.04万元，下降69.06%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费预算；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.41万元，减少43.79%，主要原因是因疫情影响，军休干部活动减少，公务接待和公车运行相较2019年少很多，导致2020年三公经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位无因公出国（境）费用。公务车购置费 0万元。公务车运行维护费1.75万元。

公务接待费 0.07万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、区县间交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降94.81%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.07万元，减少50%，主要原因是疫情影响，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出16.33万元，比2019年度减少38.84万元，下降70.4%，主要原因是因疫情影响，军休干部活动减少，单位整体运行经费减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备及家具购置等。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出 1.25万元，较上年决算数减少1.02万元，减少44.93%，主要原因是疫情影响，培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金649.7万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系方式：023-40777980