一、单位基本情况

（一）职能职责。

    1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4、会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

　　5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

　　7、组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

　　8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，上报拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办区内我国烈士和外国在长烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　10、完成区委、区政府和武装部交办的其他任务。

　　11、职能转变。重庆市长寿区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置。

本单位为2019年机构改革新成立单位，局机关内设办公室，安置就业培训科，拥军优抚科（内设权益维护科、拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室），共3个科室。下属2个事业单位（光荣院、退役军人服务中心），1个下属参公事业单位（军队离休退休干部服务管理中心）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位由2个一级预算单位（退役军人事务局机关，军队离休退休干部服务管理中心），1个二级预算单位（光荣院）构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计 6324.06万元，支出总计6324.06万元。收支较上年决算数增加4734.9万元、增长297.95%，主要原因是新增优抚抚恤补助、退役安置补助等大额项目资金。

2.收入情况。2020年度收入合计5890.46万元，较上年决算数增加4301.3万元、增长270.67%，主要原因是新增优抚抚恤补助、退役安置补助等大额项目资金。其中：财政拨款收入5890.46万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余433.60万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5622.43万元，较上年决算数增加4240.17万元、增长306.76%，主要原因是本年比2019年刚成立时项目增多且金额较大，导致支出增加。其中：基本支出 552.46万元，占9.83%；项目支出5069.97万元，占90.17%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余701.64万元，较上年决算数增加494.74万元、增长239.12%，主要原因是大部分市级以上专项资金提前下达，导致年末结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计 6324.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4734.9万元，增长297.95%。主要原因是本年比2019年刚成立时项目增多且金额较大，导致支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5883.27 万元，较上年决算数增加4294.11万元，增长270.21 %。主要原因一是本年较2019年新成立时人员增加，基本支出增加；二是本年比2019年刚成立时项目增多且金额较大，导致项目收入增加。较年初预算数增加2769.66万元，增长88.95 %。主要原因是大多项目资金为市级以上专项资金，区财政收到后下达，无需年初预算，导致全年收入决算数与年初预算数差异较大。此外，年初财政拨款结转和结余433.6万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5615.23万元，较上年决算数增加4232.97万元，增长306.24%。主要原因是一是本年较2019年新成立时人员增加，基本支出增加；二是本年比2019年刚成立时项目增多且金额较大，导致项目支出增加。较年初预算数增加2501.62万元，增长80.34%。主要原因是大多项目资金为市级以上专项资金，区财政收到后下达，无需年初预算，导致全年支出决算数与年初预算数差异较大。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余701.64万元，较上年决算数增加494.74万元，增长239.12%，主要原因是大部分市级以上项目资金提前下达，导致年末结转结余增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出552.46万元。其中：人员经费475.84万元，较上年决算数增加338.22万元，增长245.76%，主要原因是2020年较2019年新成立时人员增加，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费76.62万元，较上年决算数减少36.75万元，下降32.42%，主要原因是本单位2019年机构改革新成立，办公设备及办公家具购置、办公场所装修等开办经费增加，导致2019年公用经费大于2020年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计7.19万元，基本支出0万元，项目支出7.19万元，主要是用于为部分退役士兵补缴社保。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.97万元，较年初预算数减少7.38万元，下降55.28%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费预算；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.25万元，增长26.48%，主要原因是本单位2019年新成立，部分业务活动处于起步阶段暂未开展，公务接待和公车运行相较2020年少很多，导致2020年三公经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。公务车购置费 0万元。公务车运行维护费 5.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、退役军人服务体系检查等工作所需车辆的燃料费、保险、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少3.83万元，下降42.56%，主要原因是严格落实公车使用管理，严禁公车私用。较上年支出数增加0.97万元，增长23.10%，主要原因是2020年单位业务活动增加，到市局参会及到街镇调研退役军人服务体系建设频次增加，导致公务用车运行费用增加。

公务接待费 0.81万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、区县间交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.54万元，下降81.38 %，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.29万元，增长55.77%，主要原因是相较2019年刚成立时，2020年单位业务活动增加，接待市局检查及周边区县学习交流频次增加，导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费147.27元，车均购置费0万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出54.63万元，比2019年度减少44.8万元，下降45.06%，主要原因是本单位2019年机构改革新成立，办公设备及办公家具购置、办公场所装修等开办经费增加，导致2019年机关运行经费大于2020年。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备及家具购置等。

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数增加0.12万元，增长120%，主要原因是本单位2019年新成立，部分业务活动处于起步阶段暂未开展，会议相对较少，2020年相继开展，会议增多，导致2020年会议费增加。本年度培训费支出 32.05万元，较上年决算数增加29.67万元，增长1246.64 %，主要原因是2020年业务活动增加，培训增多，培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金5771.6万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

从评价情况来看，6个项目绩效自评未达到100分。其中，优抚抚恤补助、优抚事业单位资金、优抚对象医疗补助部分资金为市级以上专项资金，非年初预算项目且为提前下达资金，通常在年末下达，资金执行率不高，剩余资金结转到明年使用；退役安置补助资金部分资金为市级以上专项且为据实结算项目。烈士纪念活动经费因为受疫情影响，清明祭扫活动未开展，导致活动开展次数及资金执行率未达到绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系方式：023-40777980