一、单位基本情况

（一）职能职责。1、组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核的事务性工作；2、贯彻落实就业创业政策和失业保险法律法规，提供公共就业创业服务;承担失业保险有关经办服务工作；3、开展职业技能、就业创业等职业培训；4、负责基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台帐建设及充分就业社区(村)创建工作；5、承接相关部门授权或委托的人才交流服务；6、负责高校毕业生档案接收管理、实名登记及见习基地管理工作；7、负责人力资源市场日常管理，提供招聘、求职等服务;负责流动人员人事档案管理、人事代理及流动党员管理等服务工作；8、负责城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；9、完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。根据长委编发〔2020〕45号文件，长寿区就业和人才中心为长寿区人力社保局管理的副处级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。下设综合科（财务科）、城乡就业统筹科、人力资源服务和培训科（人才服务科）、创业指导科、失业保险科、流动人员档案管理科等6个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数999.81万元，其中：一般公共预算拨款999.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加41.6万元，主要原因是社保及公积金预算收入增加，“鸿雁计划”奖励项目预算收入减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数999.81万元，其中：教育支出2.92万元，社会保障和就业支出916.39万元，卫生健康支出36.69万元，住房保障支出43.81万元。支出较去年增加41.6万元，主要原因是社保及公积金预算支出增加，“鸿雁计划”奖励项目预算支出减少。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入999.81万元，一般公共预算财政拨款支出999.81万元，比2022年增加41.6万元。其中：基本支出656.41万元，比2022年增加124.8万元，主要原因是社保及公积金预算支出增加；项目支出343.3万元，比2022年减少83.2万元，主要原因是“鸿雁计划”奖励项目预算支出减少。

长寿区就业和人才中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元，比2022年减少4.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，与2022年持平，主要用于接待部市和区县间各种检查、调研、交流；公务用车运行维护费4.5万元，比2022年减少4.4万元，主要原因是加强公车管理，控制公车出行；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费113.98万元，比上年减少19.79万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款343.4万元。其中：重点专项项目2个，涉及资金343.4万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

3、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，就业和人才中心共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨博     联系方式：杨博，电话：023-40244020