一、部门基本情况

（一）职能职责

负责贯彻执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策和制度；承担全区养老保险、工伤保险经办管理服务；组织实施全民参保登记；负责社会保障卡管理；协助开展职业年金征缴和支付工作；协助开展企业退休人员社会化管理服务。

（二）机构设置

区社保事务中心内设科室11个，分别为综合科、财务和基金结算科、政策宣教科（信访科）、业务受理科、参保科、机关事业单位养老保险科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、社会化管理服务科、数据和统计信息科、稽核风控科。核定事业编制为33名，其中主任1名、副主任2名，内设机构科级领导职数11正、10副，现在岗人数31人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2118.18万元，支出总计2118.18万元。收支较上年决算数增加283.9万元，增长15.5%，主要原因是职工工资福利、工会经费、培训支出等费用增加，且城乡居民养老保险征收工作经费2022年由区财政支付各街镇，2023年由我单位支付。

2.收入情况。2023年度收入合计2118.18万元，较上年决算数增加283.9万元，增长15.5%，主要原因是职工工资福利、工会经费、培训支出等费用增加，且城乡居民养老保险征收工作经费2022年由区财政支付各街镇，2023年由我单位支付。其中：财政拨款收入2118.18万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2118.18万元，较上年决算数增加283.9万元，增长15.5%，主要原因是职工工资福利、工会经费、培训支出等费用增加，且城乡居民养老保险征收工作经费2022年由区财政支付各街镇，2023年由我单位支付。其中：基本支出826.68万元，占39.0%；项目支出1291.49万元，占61.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算编制和执行情况较好。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2118.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加283.9万元，增长15.5%。主要原因是职工工资福利、工会经费、培训支出等费用增加，且城乡居民养老保险征收工作经费2022年由区财政支付各街镇，2023年由我单位支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2118.18万元，较上年决算数增加283.9万元，增长15.5%。主要原因是职工工资福利、工会经费、培训支出等费用增加，且城乡居民养老保险征收工作经费2022年由区财政支付各街镇，2023年由我单位支付。较年初预算数增加427.14万元，增长25.3%。主要原因是年中追加了职工工资、社保费、住房公积金等工资福利和上级补助的企业退休军转干部解困补助项目、社会保障专项转移支付项目的预算经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2118.18万元，较上年决算数增加283.9万元，增长15.5%。主要原因是职工工资福利、工会经费、培训支出等费用增加，且城乡居民养老保险征收工作经费2022年由区财政支付各街镇，2023年由我单位支付。较年初预算数增加427.14万元，增长25.3%。主要原因是职工工资、社保费、住房公积金等工资福利和上级补助的企业退休军转干部解困补助项目、社会保障专项转移支付项目的支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算编制和执行情况较好。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.71万元，占0.2%，较年初预算数无增减，主要原因是预算编制和执行情况较好。

（2）社会保障与就业支出1998.83万元，占94.4%，较年初预算数增加412.18万元，增长26.0%，主要原因是职工社保费和上级补助的企业退休军转干部解困补助项目、社会保障专项转移支付项目的支出增加。

（3）卫生健康支出45.57万元，占2.2%，较年初预算数增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是职工医保费支出增加。

（4）住房保障支出70.08万元，占3.3%，较年初预算数增加14.95万元，增长27.1%，主要原因是职工公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出826.68万元。其中：人员经费707.31万元，较上年决算数增加109.11万元，增长18.2%，主要原因是职工工资、社保费、住房公积金等工资福利费用增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津补贴、年终一次性奖金、五险二金等。公用经费119.37万元，较上年决算数增加18.47万元，增长18.3%，主要原因是工会经费、培训费等费用增加。公用经费用途主要包括.包括工会经费、物管费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.77万元，较年初预算数减少6.53万元，下降70.2%，主要原因是2023年压减三公经费支出。较上年支出数减少26.22万元，下降90.4%，主要原因是2022年年末购置公务用车17.98万元，2023年未购置公务用车，且2022年新购置车辆为新能源车，2023年无汽车燃料费，汽车充电费用较少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年我单位未购置公务用车。较上年支出数减少17.98万元，下降100.0%，主要原因是2022年年末购置公务用车17.98万元，2023年未购置公务用车。

 公务车运行维护费2.44万元，主要用于公车充电、过路费、维修保养、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降45.8%，主要原因是2023年压减公务车运行维护支出。较上年支出数减少3.23万元，下降57.0%，主要原因是新购置公务用车为新能源车，2023年无汽车燃料费，汽车充电费用较少。

公务接待费0.33万元，主要用于接待部门调研、交流、检查等。费用支出较年初预算数减少4.47万元，下降93.1%，主要原因是2023年公务接待较预算次数减少，且压减公务接待支出。较上年支出数减少5.01万元，下降93.8%，主要原因是2023年公务接待较预算次数减少，且压减公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费125.69元，车均购置费0万元，车均维护费1.22万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.59万元，较上年决算数增加0.33万元，增长126.9%，主要原因是2022年由于疫情影响，会议较少。本年度培训费支出6.15万元，较上年决算数增加4.14万元，增长206.0%，主要原因是2022年由于疫情影响，培训较少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出119.37万元，机关运行经费主要用于开支工会经费、物管费、邮电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加18.47万元，增长18.3%，主要原因是工会经费、培训支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1291.49万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王玲，023-40669390。