一、单位基本情况

（一）职能职责。1、组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核的事务性工作；2、贯彻落实就业创业政策和失业保险法律法规，提供公共就业创业服务;承担失业保险有关经办服务工作；3、开展职业技能、就业创业等职业培训；4、负责基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台帐建设及充分就业社区(村)创建工作；5、承接相关部门授权或委托的人才交流服务；6、负责高校毕业生档案接收管理、实名登记及见习基地管理工作；7、负责人力资源市场日常管理，提供招聘、求职等服务；负责流动人员人事档案管理、人事代理及流动党员管理等服务工作；8、负责城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；9、完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。长寿区就业和人才中心为长寿区人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。下设综合科（财务科）、城乡就业统筹科、人力资源服务和培训科（人才服务科）、创业指导科、失业保险科、流动人员档案管理科等6个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收、支总计2165.94万元，与2021年相比减少195.08万元，降低8.26%。

2.收入情况。2022年度收入合计1082.97万元，较上年决算数减少26.62万元，降低2.4%。主要原因是“鸿雁计划”奖励项目收入减少。其中：财政拨款收入1082.97万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1082.97万元，较上年决算数减少168.46万元，降低13.46%。主要原因是“鸿雁计划”奖励项目支出减少。其中：基本支出572.35万元，占52.85%；项目支出510.62万元，占47.15%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计 2165.94万元，与2021年相比减少195.08万元，降低8.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1082.97万元，较上年决算数减少26.62万元，降低2.4%。主要原因是“鸿雁计划”奖励项目收入减少。较年初预算数增加124.76万元，增长13.02 %。主要原因是基本支出增加40.74万元，项目支出增加84.02万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度支出合计1082.97万元，较上年决算数减少168.46万元，降低13.46%。主要原因是“鸿雁计划”奖励项目支出减少。较年初预算数增加124.76万元，增长13.02%。主要原因是基本支出增加40.74万元，项目支出增加84.02万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出572.34万元。其中：人员经费480.13万元，较上年决算数增加6.22万元，增长1.31%，主要原因是正常人员经费增减。人员经费用途主要包括工资福利支出、会议费、培训费等、差旅费等。公用经费92.21万元，较上年决算数减少18.98万元，降低17.07%，主要原因是差旅费调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.84万元，较年初预算数减少7.06万元，降低64.77%，主要原因是我单位厉行节约，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.42万元，降低9.91%，主要原因是支出正常增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门公务车运行维护费3.72万元，主要用于保障单位公务车日常运行维护。费用支出较年初预算数减少5.18万元，下降58.2%，主要原因是我单位厉行节约，压减公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.42万元，增长12.71%，主要原因是支出正常增减。

公务接待费 0.12万元，主要用于接待上级部门及兄弟区县部门的考察调研。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降94%，主要原因是制定公务接待预算较高。较上年支出数减少0.84元，降低87.85%，主要原因是公务接待人数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97元，车均购置费0万元，车均维护费3.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出92.21万元，比2021年度减少18.98万元，下降20.58%，主要原因是支出正常增减。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费等。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.3万元，降低100%，主要原因本年未支出会议费用。本年度培训费支出 2.35万元，较上年决算数减少14.77万元，降低86.25%，主要原因是本年培训活动开展较少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额170.58万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购服务支出163.29万元。授予中小企业合同金额170.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.95万元，占政府采购支出总额的86.73%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金510.62万元。其中，一般性项目4个，涉及资金510.62万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见2022年度绩效自评公开表（附件2）。

（三）财政绩效评价情况

近年来财政重点绩效评价项目是2022年助企纾困专项资金项目，评价反馈问题4个。整改情况：一是加强预算前期分析，提高预算精准度，做好前期分析论证，进一步加强预算编制与资金分配的科学化、精细化管理。二是加强项目审核管理，严格按照申报细则对申报对象的资格条件、补贴标准进行审核，并安排专人进行复核，以增加补贴准确率。三是树牢绩效管理意识，增强绩效管理能力。结合内控制度建设制定本单位绩效管理制度。加强绩效目标管理，提升目标编制质量。开展日常监控，及时纠偏，避免资金闲置。做实绩效自评，对自评的真实性负责。做好日常监控资料、自评佐证资料保存工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-40244020。

附件：1.2022年度决算公开表

  2.2022年度绩效自评公开表