一、部门基本情况

（一）职能职责

统筹协调植物保护、植物检疫及种子管理相关工作，负责与上级有关部门工作的对接，做好相关信息资料的收集、整理和报送工作；负责全区农作物品种调查、种质资源管理、新品种引进及试验示范推广等工作；主持农作物生产事故调查、田间鉴定等工作；协助做好农作物生产事故纠纷调解；承担植物病（虫、草）害调查、监测、预测预报、防治及技术指导等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构5个：办公室、农机技术服务站、粮油技术服务站、特色产业服务站、科技站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2205.43万元，支出总计2205.43万元。收支较上年决算数减少480.45万元，下降17.89%，主要原因是2023年项目收入支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2205.43万元，较上年决算数减少477.61万元，下降17.80%，主要原因是人员变动增资调资及农业项目及项目资金的减少。其中：财政拨款收入2205.43万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计2205.43万元，较上年决算数减少480.45万元，下降17.89%，主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目资金较上年度减少。其中：基本支出1416.53万元，占64.23%；项目支出788.90万元，占35.77%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2205.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少477.61万元，下降17.80%。主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目资金较上年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2205.43万元，较上年决算数减少477.61万元，下降17.80%。主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目资金较上年度减少。较年初预算数增加120.23万元，增长5.77%。主要原因是2023农业项目及项目资金的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2205.43万元，较上年决算数减少477.61万元，下降17.80%。主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目资金较上年度减少。较年初预算数增加120.23万元，增长5.77%。主要原因是2023农业项目及项目资金的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8.38万元，占0.38%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出129.73万元，占5.88%，较年初预算数减少4.39万元，下降3.27%，主要原因是有人员变动，预算减少。

（3）卫生健康支出63.49万元，占2.88%，较年初预算数减少1.83万元，下降2.80%，主要原因是有人员变动，预算减少。

（4）农林水支出1938.96万元，占87.92%，较年初预算数增加128.65万元，增长7.11%，主要原因是2023农业项目及项目资金的增加。

（5）住房保障支出64.87万元，占2.94%，较年初预算数减少2.19万元，下降3.27%，主要原因是有人员变动，预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1416.53万元。其中：人员经费1258.28万元，较上年决算数减少30.48万元，下降2.37%，主要原因是有人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费158.25万元，较上年决算数增加12.90万元，增长8.88%，主要原因是本年度下乡验收项目较多，租车费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.13万元，较年初预算数减少11.37万元，下降64.97%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数及标准以及严格控制车辆维修、出车次数等。较上年支出数减少3.35万元，下降35.34%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数及标准以及严格控制车辆维修、出车次数等。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费3.44万元，主要用于公务车油费、维修费、过路过桥费等费用。费用支出较年初预算数减少5.56万元，下降61.78%，主要原因是严格控制车辆维修、出车次数等。较上年支出数减少2.38万元，下降40.89%，主要原因是严格控制车辆维修、出车次数等。

公务接待费2.69万元，主要用于接待市级、其他区县相关部门以及市外相关部门等。费用支出较年初预算数减少5.81万元，下降68.35%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数减少0.97万元，下降26.50%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待35批次274人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.08元，车均购置费0万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.24万元，较上年决算数减少3.73万元，下降75.05%，主要原因是严格控制会议标准及会议人数。本年度培训费支出8.58万元，较上年决算数减少0.29万元，下降3.27%，主要原因是严格控制培训人员费用相关标准及培训人数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额297.93万元，其中：政府采购货物支出167.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.40万元。授予中小企业合同金额136.68万元，占政府采购支出总额的45.88%，其中：授予小微企业合同金额18.51万元，占政府采购支出总额的6.21 %。主要用于采购第三次全国土壤普查长寿区样点调查与采样、长寿区2023-2024年油菜种子采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对32个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评32项，涉及资金788.9万元。其中，重点专项4个，涉及资金180.81万元；一般性项目28个，涉及资金608.09万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-40400789。