一、单位基本情况

（一）职能职责。负责拟订渔业生产、水生野生动植物资源和渔业生态环境保护发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；开展水产养殖重大病害的监测、综合防治和水生动植物防疫检疫工作；开展水产先进技术和新品种的引进、试验、示范、推广工作；指导基层水产技术服务体系建设；开展渔民教育培训和渔业公共信息服务工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。我单位无内设科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计430.57万元(其中：本年收入合计430.57万元)，支出总计430.57万元。与2021年决算数相比，收入减少56.11万元、下降11.53%，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资及农业项目及项目资金的减少等。支出减少56.11万元，下降11.53%，主要原因是2022年项目支出减少。

本单位2022年度收入合计430.57元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.57万元，占100%。

本单位2022年度支出合计430.57万元，其中：基本支出224.1万元，占52.05%；项目支出206.47万元，占47.95%。

本单位2022年度年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本单位2022年度财政拨款收入430.57万元，较上年决算数减少56.11万元,下降11.53%，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资及农业项目及项目资金的减少等；较年初预算数减少420.87万元，减少的主要原因是农业项目及项目资金的减少。

本单位2022年度财政拨款支出430.57万元，较上年决算数支出减少56.11万元，下降11.53%，主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及农业项目及项目资金的收入减少，相应支出减少；较年初预算数减少420.87万元，减少的主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及农业项目及项目资金的减少。

本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1.25万元，占0.29%；社会保障和就业支出21.32万元，占4.95%；卫生健康支出10.32万元，占2.39%；农林水支出387.02万元，占89.89%；住房保障支出10.66万元，占2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出430.57万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出224.1万元，一般公共预算财政拨款项目支出206.47万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出224.1万元。其中：人员经费202.94万元，较上年增加2.9万元，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资等。公用经费21.16万元，较上年减少11.52万元，主要原因是本年度节约日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算收支决算情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.89万元，较年初预算数减少3.11万元，下降44.43%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数以及严格控制车辆维修等。较2021年4.6万元减少了0.71万元，下降15.43%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数以及严格控制车辆维修等。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.公务用车购置及运行维护费2.16万元，其中：公务用车运行维护费2.16万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少0.52万元，主要原因是严格控制车辆维修等。

2.公务接待费1.73万元，主要用于接待上级部门及相关部门检查指导工作支出，较上年支出数1.92万元减少0.19万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待22批次，173人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费100元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

本年度会议费支出1.5万元，本年度培训费支出 1.25万元。

   （二）国有资产占用情况说明。

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。

   本单位2022年度无政府采购支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评10项，涉及资金206.47万元。其中，一般性项目10个，涉及资金206.47万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：樊瑶    联系方式：023-40400789