重庆市长寿区养老服务指导中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区养老服务指导中心为区民政局管理的公益一类事业单位，该中心主要开展全区养老服务体系建设，负责养老机构（包括敬老院、福利院）业务指导工作，负责社区居家养老服务指导工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区养老服务指导中心于2019年4月成立为独立核算单位，核定编制4人，在编4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数165.07万元，其中：一般公共预算拨款165.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.1万元，主要原因是本年度人员工资有所变化。

（二）支出预算：2025年年初预算数165.07万元，其中：一般公共服务支出165.07万元，教育支出0.42万元，社会保障和就业支出157.81万元，卫生健康支出3.46万元，住房保障支出3.38万元。支出较去年增加4.1万元，主要是基本支出增加4.1万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入165.07万元，一般公共预算财政拨款支出165.07万元，比2024年增加0万元。其中：基本支出85.07万元，比2024年增加4.1万元，主要原因是本年度人员工资有所变化。主要用于保障区养老服务指导中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出80万元，比2024年增加0万元，主要原因是本年度项目未有变化，主要用于百岁老人每月慰问费等重点工作。

重庆市长寿区养老服务指导中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无因公出国；公务接待费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我中心2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。其中：一般项目0个，涉及资金0万元；重点专项1个，涉及资金80万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孔秀梅  联系方式：023-40243164