一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.实施初中义务教育教学工作。

2.负责招收学生工作，做好学生学籍管理、奖励或处分、颁发学业证书等教育管理工作。

3.负责本校聘任教师及其他职工的管理、培训工作，开展教育教学研究。

4.负责管理本单位国有资产。

5.组织学生开展社会实践活动和参加社会公益活动。

6.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区新市街道初级中学校是管辖1所初中学校的独立预算单位，2025年秋期在校学生127人，其中寄宿生102人，在职在编教师46人，退休教师31人，现有教学班3个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,251.44万元，其中：一般公共预算拨款1,251.44 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 17.62万元，主要是一般公共预算资金拨款增加17.62万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,251.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出877.12万元，社会保障和就业支出255.92万元，卫生健康支出57.83万元，住房保障支出60.56万元。支出较去年增加17.62万元，主要是基本支出增加18.51万元，项目支出减少0.9万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,251.44万元，一般公共预算财政拨款支出1,251.44万元，比2025年增加17.62万元。其中：基本支出1,248.80万元，比2025年增加18.51万元，主要原因增资调资等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.63万元，比2025年减少0.9万元，主要原因是学生人数减少，项目支出预算相应减少，主要用于贫困学生作业本费、延时服务费等重点工作。

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少 0.19万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2025年持平；公务接待费0万元，比2025年减少0.19万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.64万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项2个，涉及资金2.64万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我校共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘代凡  联系方式：023-40390369