一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策。

2.负责初中教育，全面实施素质教育。

3.负责本校教育经费的统筹管理、安排和预决算工作。

4.负责本校校舍校产的管理。

5.负责本校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

6.负责本校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本校工、青、妇等群团工作，承担本单位各类安全工作。

7.承办区教委和其他职能部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市长寿区石堰镇初级中学校下设办公室、德育处、总务处、教务处、安稳办、团委6个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2016.61万元，其中：一般公共预算拨款2016.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少83.28万元，主要是一般公共预算拨款减少83.28万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2016.61万元，其中：一般公共服务支出2016.61万元，教育支出1403.28万元，社会保障和就业支出428.01万元，卫生健康支出88.52万元，住房保障支出96.8万元。支出较去年减少83.28万元，主要是基本支出减少82.92万元，项目支出减少0.36万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2016.61万元，一般公共预算财政拨款支出2016.61万元，比2025年减少83.28万元。其中：基本支出2012.04万元，比2025年减少82.92万元，主要原因是教师人数减少、人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.57万元，比2025年减少0.36万元，主要原因是学生人数减少，主要用于资助困难学生等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.57万元。其中：一般项目1个，涉及资金1.41万元；重点专项3个，涉及资金3.16万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶勇兵    联系方式：023-40821017