一、单位基本情况

（一）职能职责

1实施学前幼儿保教保育工作，促进幼教事业发展。

2.负责本园学生招收工作。

3.负责本园聘任教师及其他人员的管理、培训工作，开展教育教学研究。

4.承担依法治园，维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区树人幼儿园核定事业编制26名，内设机构5个：安稳办、保教处、办公室、总务处、德育处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数664.73万元，其中：一般公共预算拨款 438.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，财政专户管理资金226.05万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加154.42万元，主要是一般公共预算拨款增加104.37万元，财政专户管理资金增加50.05 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 664.73 万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出586.56万元，社会保障和就业支出38.87万元，卫生健康支出19.87万元，住房保障支出19.43万元。支出较去年增加154.42万元，主要是基本支出增加154.27万元，项目支出增加0.15万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入438.68万元，一般公共预算财政拨款支出438.68万元，比2023年增加104.38万元。其中：基本支出438.04万元，比2023年增加104.23万元，主要原因是2023年9月幼儿园新增开2所分园，师生人数增加，支出随之增大，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障幼儿园正常运转的各项支出；项目支出0.65万元，比2023年增加0.15万元，主要原因是2023年9月新增开树人路幼儿园和菩提幼儿园，幼儿人数增加，主要用于贫困幼儿资助等重点工作。

重庆市长寿区树人幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我园不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我园政府采购预算总额14.60万元：政府采购货物预算14.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我园2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.65万元。其中：一般项目0个，涉及资金0.00万元；重点专项1个，涉及资金0.65万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我园共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾慧  联系方式：023-40663226