一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理全校教育工作。

2.负责全校及幼儿园的统筹规划和管理，负责全校教育体制改革，负责全校及幼儿园的布局结构调整；指导各校区及幼儿园的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，实施基础教育教学改革；指导小学教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。

4.负责全校教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育资助的管理；管理经费收支工作。

5.统筹管理、协调民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

6.指导全校及幼儿园的思想政治、德育、体育卫生艺术教育等工作。负责全校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.管理全校教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导各校人才队伍建设；管理机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

8.管理教育工会和离退休教师工作。

9.负责全校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设工作。承担各单位各类安全工作的指导和监督管理工作。

10.承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿区第一实验小学校辖3个校区（凤岭校区、古镇校区、菩提校区），2所幼儿园（凤岭路幼儿园、古镇幼儿园）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数9,962.43万元，其中：一般公共预算拨款9,889.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金73.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加1,002.97万元，主要是一般公共预算拨款增加1,007.41万元，财政专户管理资金收入减少4.45万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数9,962.43万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出7,927.90万元，社会保障和就业支出1,121.03万元，卫生健康支出465.04万元，住房保障支出448.46万元。支出较去年增加1,002.97万元，主要是基本支出增加1,001.73万元，项目支出增加1.24万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9,889.43万元，一般公共预算财政拨款支出9,889.43万元，比2023年增加1,007.41万元。其中：基本支出9,868.78万元，比2023年增加1,006.17万元，主要原因是学生人数和教职工人数增加，人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.65万元，比2023年增加1.24万元，主要原因是学生资助人数增加，助学金增加，主要用于学生资助等重点工作。

重庆市长寿区第一实验小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.60万元，比2023年减少0.10万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费1.60万元，比2023年减少0.10万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我校不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额30.00万元：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购30.00万元：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.65万元。其中：一般项目2个，涉及资金3.21万元；重点专项3个，涉及资金17.44万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杜程龙     联系电话：023-40258682