一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理全镇小学教育工作。

2.主管全镇小学教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导教育系统人才队伍建设。

3.管理、指导全镇小学教育学校后勤改革工作。

4.负责全镇教育系统的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本系统工、青、妇等群团工作。承担全镇教育系统各单位各类安全工作的指导和监督管理工作。

5.承担全镇小学教育系统各单位各类安全工作的指导和监督管理工作。

6.承办区教委交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿区葛兰镇中心小学校一共下辖八个小学，两所公办幼儿园和两所民办幼儿园。内设机构：行政办公室、教务处、总务处、安稳办、德育处。重庆市长寿区葛兰镇中心小学校是独立预算事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5565.59万元，其中：一般公共预算拨款5478.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入87.54万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加766.76万元，主要是一般公共预算经费拨款增加749.21万元，事业收入增加17.55万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5565.59万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3507.68万元，社会保障和就业支出1541.01万元，卫生健康支出279.68万元，住房保障支出237.22万元。支出较去年增加766.76万元，主要是基本支出增加816.36万元，项目支出减少49.6万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5478.05万元，一般公共预算财政拨款支出5478.05万元，比2020年增加749.21万元。其中：基本支出5509.23万元，比2020年增加816.36万元，主要增加人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出56.36万元，比2020年减少49.6万元，主要原因是学生资助人数减少，资助经费减少等。

重庆市长寿区葛兰镇中心小学校部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.55万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年持平，主要原因是没有因公出国（境）费；公务接待费1.55万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神、厉行节约，严格控制公务接待费的预算；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额223万元：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算95万元、政府采购服务预算95万元；其中一般公共预算拨款政府采购223万元：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算95万元、政府采购服务预算95万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56.36万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项5个，涉及资金56.36万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁霞    联系电话：023-40816043