一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持正确的办学方向，贯彻国家教育方针，完成教育教学任务，依法保护师生的合法权益，加强德育工作。

2.坚持民主集中制原则，接受党组织和教职工代表大会的监督，发挥领导班子的整体功能，为共同建设好学校而奋斗。

3.加强教师队伍建设和管理，提倡继续教育，引进人才，提高层次。

4.保证教育教学质量的稳步提高。

5.校园校舍、教学设备设施等不断得到改善。

6.采取有力措施防止发生重大安全事故，保证师生的人身安全。

7.团结、依靠全体教职工，不断提高教职员工的政治思想、职业道德、文化业务水平和教育教学能力，调动教职工教书育人的积极性和创造性。

8.发挥学校教育的主导作用，指导学校家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

（二）单位构成

重庆市长寿区八颗街道初级中学校是独立预算单位，2020年秋期总计在校学生92人（其中残疾学生6人），在校寄宿生92人，在职在编教师48人，退休教师19人，现有学前教学班4个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1142.73万元，其中：一般公共预算拨款1142.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加158.15万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加129.22万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1142.73万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出747.78万元，社会保障和就业支出281.96万元，卫生健康支出57.6万元，住房保障支出55.39万元。支出较去年增加158.15万元，主要是基本支出增加160.23万元，项目支出减少2.09万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1142.73万元，一般公共预算财政拨款支出1142.73万元，比2020年增加158.15万元。其中：基本支出1138.27万元，比2020年增加160.23万元，主要原因是社会保障和就业支出经费拨款增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.46万元，比2020年减少2.09万元，主要原因是贫困寄宿学生减少等，主要用于学生资助等重点工作。

重庆市长寿区八颗街道初级中学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.05万元，比2020年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平。公务接待费0.05万元，比2020年减少0.05万元，主要原因是接待减少；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平。公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我校政府采购预算总额5.4万元：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.4万元：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.6万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.46万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项5个，涉及资金4.46万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我校共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓涛    联系电话：023-40795186