一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理全校教育工作。

2.负责小学及幼儿园的统筹规划和管理，负责教育体制改革，负责小学及幼儿园的布局结构调整；指导小学及幼儿园的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，实施基础教育教学改革；指导小学教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。

4.负责本校教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育资助的管理；管理经费收支工作。

5.指导小学及幼儿园的思想政治、德育、体育卫生艺术教育等工作。负责信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

6.管理教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导学校人才队伍建设；管理机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

7.管理教育工会和离退休教师工作。

8.负责学校及幼儿园党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设工作。承担各类安全工作的指导和监督管理工作。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿区第三实验小学校，长寿区凤城街道园丁路幼儿园。校内按规定设立了教导处、德育处、总务处、办公室、安稳办等内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2,188.90万元，其中：一般公共预算拨款2086.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入102.22万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加277.06万元，主要是一般公共预算拨款增加275.16万元，事业收入资金增加1.9万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2188.9万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1,526.04万元，社会保障和就业支出468.71万元，卫生健康支出99.57万元，住房保障支出94.57万元。支出较去年增加277.06万元，主要是基本支出增加277.06万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2086.68万元，一般公共预算财政拨款支出2086.68万元，比2020年增加275.16万元。其中：基本支出2,075.43万元，比2020年增加280.26万元，主要原因是2021年增加了以前年度职业年金的补缴等，主要用于保障全镇在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等重点工作；项目支出11.25万元，比2020年减少5.1万元，主要原因是学生资助经费减少，项目调整等。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.18万元，比2020年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，我单位无公务用车，故公务用车购置及运行费0.00万元；公务接待费0.18万元，比2020年减少0.3万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费的预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额37.86万元：政府采购货物预算37.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购37.86万元：政府采购货物预算37.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理。项目支出绩效目标申报表见附件。涉及一般公共预算当年财政拨款11.25万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项5个，涉及资金11.25万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4.国有资产占有使用情况。我单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨勇    联系电话： 023-40463648