一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策。

2.负责初中义务教育、普通高中教育工作，全面实施素质教育。

3.负责本校教育经费的统筹管理、安排和预算决算工作。

4.负责本校校舍校产的管理。

5.负责本校的文化教育、德育教育、体育卫生艺术教育、安全教育和国防教育等工作。

6.负责本校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本校工、青、妇等群团工作。

8.承办区教委和其他职能部门交办的其他事项。

（二）单位构成

我校下设5个处室：行政办公室、德育处、总务处、教务处、安稳办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2508.05万元，其中：一般公共预算拨款2443.1万元，事业收入64.94万元。收入较去年增加295.48万元，主要是一般公共预算经费拨款增加292.08万元，事业收入减少3.4万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2443.1万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1549.99万元，社会保障和就业支出664.16万元，卫生健康支出122.4万元，住房保障支出106.55万元。支出较去年增加292.08万元，主要是基本支出增加304.87万元，项目支出减少12.81万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2443.1万元，一般公共预算财政拨款支出2443.1万元，比2020年增加292.08万元。其中：基本支出2429.68万元，比2020年增加304.87万元，主要原因是补缴职业年金、养老保险等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.42万元，比2020年减少12.81万元，主要原因是资助学生减少、住校生减少等。

重庆市长寿区江南九年制学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.19万元，比2020年减少0.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.19万元，比2020年减少0.26万元，主要原因是2020年公务接待减少，在2021年预算时就减少了公务接待费的预算。公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额86.5万元：政府采购货物预算36.5万元、政府采购工程预算50万元；其中一般公共预算拨款政府采购86.5万元：政府采购货物预算36.5万元、政府采购工程预算50万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.42万元。其中：重点专项9个，涉及资金13.42万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月我校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖堪路   联系电话：023-40725004