一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理全校教育工作。

2.负责本单位教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，实施基础教育教学改革；指导小学教育、幼儿教育，全面实施素质教育。

4.承担本单位教育督导工作。负责本单位教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作。

5.负责本单位教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作。

6.统筹管理、协调民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

7.主管本单位教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导教育系统人才队伍建设；会同相关部门管理教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区晏家实验小学校是管辖2所小学和6所幼儿园（其中公办1所，民办5所）的独立预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年初预算数4254.78万元，其中：一般公共预算拨款4097.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入157.32万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万。收入较去年增加430.20万元，主要是事业收入减少5.70万元，一般公共预算拨款收入增加435.90万元。

（二）支出预算：2021年初预算数4254.78万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出2697.68万元，社会保障和就业支出1176.3万元，卫生健康支出211.14万元，住房保障支出169.66万元。支出较去年增加430.20万元，主要是基本支出增加438.58万元，项目支出减少8.38万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4097.46万元，一般公共预算财政拨款支出4097.46万元，比2020年增加435.91万元。其中：基本支出4076.90万元，比2020年增加281.27万元，主要原因是在职人员工资基数上调，五险二金上涨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.56万元，比2020年减少8.38万元，主要原因是2021年学生资助人数较2020年有所下降。

重庆市长寿区晏家实验小学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.4万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年持平；公务接待费2.4万元，与2020年持平，主要原因是根据上年公务接待费实际情况进行预算，本年将发生的公务接待费与上年持平；公务用车运行维护费 0.00万元，与2020年持平；公务用车购置费0.00万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额378.00万元：政府采购货物预算98.00万元、政府采购工程预算280.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算 0.00万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.557万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项4个，涉及资金20.557万元；项目支出绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨婷婷 联系电话：023-40766085