一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻实施中央的路线、方针、政策和市委、区委的决定、指示、工作部署。负责中共重庆市长寿区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

2.管理所属事业单位党的工作，指导全区教育系统党的工作。

3.管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设。

4.研究决定本系统党的工作的重大问题。

5.协助区委及区委组织部管理本系统的区管领导班子和区管领导干部；按干部管理权限负责本系统内领导班子和领导干部的任免和管理。负责所属事业单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.管理、指导本系统思想政治工作、德育、教育宣传工作和精神文明建设。

7.领导、指导本系统党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设。

8.指导本系统统战工作、群团工作。

9.指导、维护本系统的稳定工作。

10.完成区委交办的其他任务。

11.贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导全区教育工作。

12.负责全区教师队伍建设；会同相关部门管理教育系统机构编制、人事人才和培训工作；负责离退休教师管理工作。

13.负责全区教育体制改革，负责学校的布局结构调整；负责教育基本信息统计工作。

14.负责本部门教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算；负责教育援助的管理；管理招生经费收支。

15.负责本系统国有资产的宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤改革工作。

16.归口负责全区学历教育和学籍管理；协助上级教育主管部门发放有关学历证书和培训证书。

17.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全面实施素质教育；指导学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作。

18.管理、指导本系统的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

19.负责本系统的对外交流工作；指导本系统的学会、协会工作；负责全区的语言文字管理工作；指导普通话培训测试工作。

20.指导职业教育的发展与改革，指导职业院校提高办学水平和质量。

21.管理、协调民办教育，组织实施民办教育政策措施，规范办学秩序；负责全区文化教育机构的统筹规划和管理。

22.负责普通高校、成人高校、中职学校在长寿的招生考试和高等教育在长寿的自学考试工作；负责中小学教师资格考试组织工作。

23.负责本系统安全工作的指导和监督。

24.负责本系统的行政审批工作。

25.承担全区教育督导工作；负责全市基础教育发展水平、质量监测工作，承担对街镇的教育考核工作。

26.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长寿区教育委员会机关本级下设：办公室、区委教育工作领导小组秘书组秘书科、组织人事科、基建计划财务科、基础教育科、体育卫生艺术教育科、学前和成人职业教育科、校外教育培训监管和行政审批科、安全稳定科、监察内审科、督导室。各下属事业单位和学校按规定设立了相应科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括长寿区教育委员会本级机关1个，下属60个预算单位，包括5个事业单位和55个学校单位。

（四）机构改革情况说明

1.办公室。负责机关日常运转工作及政务公开、新闻发布等工作；负责重大决议事项的督查督办；牵头承担全区教育工作综合考核工作；负责区教委机关干部管理及人事、财务、后勤保障工作；负责区教委机关退休干部的管理工作；承担中共重庆市长寿区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

2.组织干部科。负责系统内的党建工作；按干部管理权限，承担系统内领导班子和领导干部的管理、培训工作；负责系统内党风廉政建设及反腐败工作、党的思想宣传工作、精神文明建设工作、意识形态工作和统战工作。

3.人事科。负责教育系统机构编制、人事、人才工作；负责教育系统师德师风建设、法治工作；指导教师队伍建设；负责教育系统职务评聘、考核晋级、表彰奖励及相关专家推荐工作；负责教育系统人口与健康管理工作；负责教育系统离退休干部管理工作。

4.基建计划财务科。负责拟订全区教育事业发展中长期规划、年度计划并监督实施；统筹全区学校布局、结构调整；负责全区教育基本信息统计工作；负责教育经费管理；负责下属单位及机关国有资产、预算决算、财务的监督、管理、指导工作；牵头教育扶贫、救灾和学生资助工作；负责教育系统集中采购工作；编制下属单位基建投资计划，指导下属单位基建、后勤管理工作。

5.基础教育科（体卫艺科）。负责全区基础教育、民办学历教育和特殊教育的教育教学管理、指导工作；指导中小学德育工作；负责中小学学籍管理；指导和管理学校团队工作；负责学校体育、卫生和艺术教育的管理、指导和竞技竞赛工作；负责学生体质健康监测的管理和指导；配合有关部门做好学校国防教育和军训工作；负责全区语言文字管理工作。

6.综合教育科。负责全区学前教育、中等职业教育、民办教育、社区教育及相关成人教育的管理、指导工作；负责学前教育、中等职业学校学籍管理；指导中等职业学校的校企合作工作；负责民办学校及由教育行政部门审批的培训机构办学活动的监管；会同有关部门开展对社会办学机构的年检工作；协助对社会办学机构的审批工作。

7.招生自考科。负责普通高校、成人高校、空军飞行员和国航民航在长寿的招生工作；负责普通高校、成人高校在长寿的招生考试和高等教育在长寿的自学考试工作；负责高中学历水平考试、教师资格考试工作。

8.安全稳定科。负责全区教育系统安全稳定和综合治理的监督、考核评估工作；组织协调处置教育系统突发事件；指导教育系统建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系；牵头校园及周边综合整治工作；负责教育系统信访处置工作；负责防范和处理邪教工作；协助对社会办学机构的审批工作。

9.监察内审科。按照干部管理权限，监督、调查、处置系统内违规违纪行为；负责治理教育乱收费和教育行风评议工作；负责教育系统内部审计和干部经济责任审计工作；办理上级审计机关委托的有关审计或者审计调查事项。

10.行政审批科。贯彻执行党和国家关于本部门行政审批制度改革的方针、政策和法律法规；按照授权范围负责统一受理、办理经区政府公示的本部门行政审批等事项；负责本部门行政审批等事项的动态管理，定期向社会公示。

11.区政府教育督导室。负责全区教育督导工作；负责监督、检查区内各镇人民政府（街道办事处）、教育行政部门和学校贯彻执行教育法律法规、方针政策情况；负责区教委下属学校（单位）年度综合督导评估工作；负责组织开展全区基础教育发展水平和质量监测；负责组织本系统基层基础教育（民调）工作。

12.人员编制规定。重庆市长寿区教育委员会行政编制24名。设主任1名，副主任3名，区委教育工委专职副书记1名；科级领导职数15名。机关后勤服务人员事业编制1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计216578.06万元，支出总计216578.06万元。收支较上年决算数减少18854.61万元，下降8.01%，主要原因是新建古镇小学、桃花溪初级中学、阳鹤小学等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建项目投入减少，部分项目经费压减，政府性基金预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计212632.87万元，较上年决算数减少20660.62万元，下降8.86%，主要原因是新建古镇小学、桃花溪初级中学、阳鹤小学等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建项目投入减少，部分项目经费压减，政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入203585.08万元，占95.74%；事业收入4431.68万元，占2.08%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入4616.11万元，占2.17%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余3945.19万元。

3.支出情况。2023年度支出合计212928.93万元，较上年决算数减少18558.55万元，下降8.02%，主要原因是新建古镇小学、桃花溪初级中学、阳鹤小学等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建项目投入减少，部分项目经费压减，政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：基本支出179557.26万元，占84.33%；项目支出33371.67万元，占15.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余3649.13万元，较上年决算数减少296.06万元，下降7.50%，主要原因是合理安排经费，年末结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计203585.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少22324.47万元，下降9.88%。主要原因是新建古镇小学、桃花溪初级中学、阳鹤小学等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建项目投入减少，部分项目经费压减，政府性基金预算财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入198873.02万元，较上年决算数减少7679.87万元，下降3.72%。主要原因是新建古镇小学、桃花溪初级中学、阳鹤小学等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建项目投入减少，部分项目经费压减，政府性基金预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加22189.19万元，增长12.56%。主要原因是增加新建学校（幼儿园）基建项目、重庆化工职业学院职工定向商品房基础设施建设资金和增资调资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出198873.02万元，较上年决算数减少7679.87万元，下降3.72%。主要原因是新建古镇小学、桃花溪初级中学、阳鹤小学等在2022年已基本建成投入使用，2023年基建项目投入减少，部分项目经费压减。较年初预算数增加22189.19万元，增长12.56%。主要原因是增加新建学校（幼儿园）基建项目、重庆化工职业学院职工定向商品房基础设施建设资金和增资调资等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是合理安排经费，年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5.00万元，占0.00%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是追加项目支出。

（2）教育支出151813.58万元，占76.34%，较年初预算数增加19621.42万元，增长14.84%，主要原因是增加新建学校（幼儿园）基建项目、重庆化工职业学院职工定向商品房基础设施建设资金和增资调资等。

（3）社会保障和就业支出31473.54万元，占15.83%，较年初预算数增加2786.56万元，增长9.71%，主要原因是增加一次性退休补贴和一次性死亡抚恤。

（4）卫生健康支出8187.61万元，占4.12%，较年初预算数减少124.89万元，下降1.50%，主要原因是教职工人数减少，卫生健康支出减少。

（5）住房保障支出7393.30万元，占3.72%，较年初预算数减少98.89万元，下降1.32%，主要原因是教职工人数减少，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出170213.40万元。其中：人员经费158525.99万元，较上年决算数增加7840.58万元，增长5.20%，主要原因是增资调资和清算2020-2021年超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费11687.41万元，较上年决算数增加835.56万元，增长7.70%，主要原因是增加培训费、办公设备购置和物业管理费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4712.06万元，较上年决算数减少14644.61万元，下降75.66%，主要原因是乡村少年宫经费减少，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出4712.06万元，较上年决算数减少14644.61万元，下降75.66%，主要原因是乡村少年宫经费减少，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计46.96万元，较年初预算数减少51.17万元，下降52.15%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加2.50万元，增长5.62%，主要原因是.主要原因是公务用车使用年限长，维修费增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较上年支出数持平。

公务用车购置费0.00万元，较上年支出数持平。

公务用车运行维护费37.22万元，主要用于要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少16.18万元，下降30.30%，主要原因是进一步规范公务用车，公务用车油费、路费等支出减少。较上年支出数增加11.42万元，增长44.26%，主要原因是公务用车使用年限长，维修增费多。

公务接待费9.74万元，主要用于接待国内其他单位学习调研教育相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少34.99万元，下降78.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少8.92万元，下降47.80%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为10辆；国内公务接待252批次2628人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费37.05元，车均购置费0万元，车均维护费3.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出163.71万元，较上年决算数增加28.21万元，增长20.82%，主要原因是会议活动增加，会议费支出增加。本年度培训费支出1495.22万元，较上年决算数增加364.86万元，增长32.28%，主要原因是培训活动增加，培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出146.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少12.79万元，下降8.04%，主要原因是教委机关和建安中心人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4303.43万元，其中：政府采购货物支出3653.60万元、政府采购工程支出49.48万元、政府采购服务支出600.35万元。授予中小企业合同金额4219.41万元，占政府采购支出总额的98.05%，其中：授予小微企业合同金额3451.31万元，占政府采购支出总额的80.20%。主要用于采购新建学校设施设备购置、基建维修和学校办公费设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和586个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金33371.62万元，我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40244343