一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施小学教育教学工作。

2.实施学前教育教学及管理工作。

3.负责招收学生工作，做好学生学籍管理、奖励或处分、颁发学业证书等教育管理工作。

4.负责本校聘任教师及其他职工管理、培训工作，开展教育教学研究。

5.负责管理本单位国有资产。

6.组织学生开展社会实践活动和参加社会公益活动。

7.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作。

（二）机构设置

本单位内设机构5个，有办公室、教务处、德育处、安稳办、总务处。内设机构领导职数：校级领导5名，其中书记1名，校长1名，副校长3名；办公室3名，教务处3名，德育处2名，安稳办1名，总务处2名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5625.09万元，支出总计5625.09万元。收支较上年决算数增加1054.68万元，增长23.1%，主要原因是学生人数和教师人数增加，财政拨款增加以及增资调资和2020-2021年超额绩效清算等。

2.收入情况。2023年度收入合计5428.05万元，较上年决算数增加930.9万元，增长20.7%，主要原因是学生人数和教师人数增加，财政拨款增加以及增资调资和2020-2021年超额绩效清算等。其中：财政拨款收入4818.63万元，占88.8%；事业收入183.88万元，占3.4%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入425.54万元，占7.8%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余197.04万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5415.36万元，较上年决算数增加1041.99万元，增长23.8%，主要原因是学生人数和教师人数增加，财政拨款增加以及增资调资和2020-2021年超额绩效清算等。其中：基本支出5397.8万元，占99.7%；项目支出17.56万元，占0.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余209.73万元，较上年决算数增加12.69万元，增长6.4%，主要原因是结转教育收费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4818.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加725.76万元，增长17.7%。主要原因是学生人数和教师人数增加，财政拨款增加以及增资调资和2020-2021年超额绩效清算等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4818.63万元，较上年决算数增加725.76万元，增长17.7%。主要原因是学生人数和教师人数增加，财政拨款增加以及增资调资和2020-2021年超额绩效清算等。较年初预算数增加423.21万元，增长9.6%。主要原因是增资调资和2020-2021年超额绩效清算等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4818.63万元，较上年决算数增加725.76万元，增长17.7%。主要原因是学生人数和教师人数增加，财政拨款增加以及增资调资和2020-2021年超额绩效清算等。较年初预算数增加423.21万元，增长9.6%。主要原因是增资调资和2020-2021年超额绩效清算等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3912万元，占81.2%，较年初预算数增加368.01万元，增长10.4%，主要原因是增资调资和2020-2021年超额绩效清算等。

（2）社会保障和就业支出453.12万元，占9.4%，较年初预算数增加28.18万元，增长6.6%，主要原因是增加退休教职工一次性退休补助。

（3）卫生健康支出226.77万元，占4.7%，较年初预算数增加12.75万元，增长6.0%，主要原因是增资调资。

（4）住房保障支出226.73万元，占4.7%，较年初预算数增加14.26万元，增长6.7%，主要原因是增资调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4801.06万元。其中：人员经费4427.15万元，较上年决算数增加893.5万元，增长25.3%，主要原因是学生人数和教师人数增加，财政拨款增加以及增资调资和2020-2021年超额绩效清算等。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费373.91万元，较上年决算数增加80.19万元，增长27.3%，主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括商品服务支出和资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.4万元，较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，较上年支出数持平。

公务用车购置费0万元，较上年支出数持平。

公务用车运行维护费0万元，较上年支出数持平。

公务接待费0.4万元，主要用于接待上级或者其他学校到我校考查调研等生活费。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费36.09元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.63万元，较上年决算数增加1.83万元，增长65.4%，主要原因是会议较上年有所增加。本年度培训费支出54.33万元，较上年决算数增加28.25万元，增长108.3%，主要原因是参加培训的人次有所增加，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额269.24万元，其中：政府采购货物支出269.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额269.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额269.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用品、功能室设施设备、基建维修维护。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金17.56万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40883106