一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措经费改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

重庆市长寿区黄桷湾小学校是管辖1所幼儿园和1所小学的独立预算单位，2023年秋期总计在校学生965名，其中学前教育幼儿12名，小学生953名。在职在编教师59人，现有学前教学班1个，小学教学班19个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1450.56万元，支出总计1450.56万元。收支较上年决算数减少20.02万元，下降1.36%，主要原因学生人数和教职工人数减少，财政拨款减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1414.14万元，较上年决算数减少52.80万元，下降3.60%，主要原因是学生人数和教职工人数减少，财政拨款减少。其中：财政拨款收入1323.54万元，占93.59%；事业收入6.42万元，占0.45%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入84.17万元，占5.95%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余36.42万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1401.59万元，较上年决算数减少32.56万元，下降2.27%，主要原因是学生人数和教职工人数减少，财政拨款减少。其中：基本支出1386.74万元，占98.94%；项目支出14.85万元，占1.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余48.98万元，较上年决算数增加12.56万元，增长34.49%，主要原因是课后延时服务费年末结转和结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1323.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少76.16万元，下降5.44%。主要原因是学生人数和教职工人数减少，财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1323.54万元，较上年决算数减少76.16万元，下降5.44%。主要原因是学生人数和教职工人数减少，财政拨款减少。较年初预算数增加137.17万元，增长11.56%。主要原因是增资调资和2020-2021年超额绩效清算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1323.54万元，较上年决算数减少76.16万元，下降5.44%。主要原因是学生人数和教职工人数减少，财政拨款减少。较年初预算数增加137.17万元，增长11.56%。主要原因是增资调资和2020-2021年超额绩效清算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理安排资金，无年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1078.35万元，占81.47%，较年初预算数增加131.46万元，增长13.88%，主要原因是2023年新招录3名新教师，相应的人员经费支出增加，基本支出增加。

（2）社会保障和就业支出125.75万元，占9.50%，较年初预算数增加5.65万元，增长4.70%，主要原因是2023年新招录3名新教师，相应的养老保险和职业年金支出增加，基本支出增加。

（3）卫生健康支出59.46万元，占4.49%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.24%，主要原因是2023年新招录3名新教师，相应的医疗保险和工伤保险缴费支出增加。

（4）住房保障支出59.98万元，占4.53%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.12%，主要原因是2023年度退休1和调出4名教师，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1308.70万元。其中：人员经费1218.83万元，较上年决算数增加40.51万元，增长3.44%，主要原因是增资调资和2020-2021年超额绩效清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费89.86万元，较上年决算数增加5.64万元，增长6.70%，主要原因是增加办公费和办公设备购置等支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出、资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，2023年度未产生任何的“三公”经费的支出。较上年支出数减少0.16万元，下降100.00%，主要原因是我单位2023年度未产生任何的“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度我单位未产生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要是因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务用车，相应的支出与上年持平。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是2023年度我单位未产生公务接待。较上年支出数减少0.16万元，下降100.00%，主要原因是2023年度我单位未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位2023年度未产生相应的会议费支出。本年度培训费支出12.95万元，较上年决算数增加3.53万元，增长37.47%，主要原因是2023年度培训活动增加，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额370.52万元，其中：政府采购货物支出321.04万元、政府采购工程支出49.48万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额370.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额370.52万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购学校办公设备、计算机电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14.85万元。我校以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81886305