一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理全校教育工作。

2.负责本单位教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，实施基础教育教学改革；指导小学教育、幼儿教育，全面实施素质教育。

4.承担本单位教育督导工作。负责本单位教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作。

5.负责本单位教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作。

6.统筹管理、协调民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

7.主管本单位教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导教育系统人才队伍建设；会同相关部门管理教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区晏家实验小学校是独立预算的公益一类事业单位，管辖2所小学和4所幼儿园（其中公办1所，民办3所），下设办公室、教务处、德育处、后勤处、安全稳定办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4827.82万元，支出总计4827.82万元。收支较上年决算数增加161.04万元、增长3.45%，主要原因是2023年人员增资调资和死亡抚恤增加一般公共预算财政拨款收入有所增加，同时2023年参加延时服务的学生人数增加，其他收入有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4721.93万元，较上年决算数增加129.68万元，增长2.82%，主要原因是2023年教师人数增加以及2023年人员增资调资等人员社会保障和就业支出增加，同时2023年退休教师死亡人数增加死亡抚恤增加，以及2023年参加延时服务的学生人数增加，其他收入有所增加。其中：财政拨款收入4416.25万元，占93.53%；事业收入137.49万元，占2.91%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入168.20万元，占3.56%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余105.88万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4682.54万元，较上年决算数增加121.65万元，增长2.67%，主要原因是2023年人员增资调资等人员社会保障和就业支出增加，同时2023年退休教师死亡人数增加死亡抚恤增加。其中：基本支出4559.31万元，占97.37%；项目支出123.23万元，占2.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余145.28万元，较上年决算数增加39.40万元，增长37.21%，主要原因是2023年保教保育费的支出减少则有相应的结转，以及2023年秋期收取的课后延时服务费结转至2024年1月发放延时服务费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4416.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加97.28万元，增长2.25%。主要原因是2023年教师人数增加以及2023年人员增资调资等财政拨款的教育支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4416.25万元，较上年决算数增加97.28万元，增长2.25%。主要原因是2023年教师人数增加以及2023年人员增资调资等人员社会保障和就业支出增加，同时2023年退休教师死亡人数增加死亡抚恤增加。较年初预算数增加341.13万元，增长8.37%。主要原因是2023年增资调资等，以及2023年死亡抚恤项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4416.25万元，较上年决算数增加97.28万元，增长2.25%。主要原因是2023年教师人数增加以及2023年人员增资调资等人员社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加341.13万元，增长8.37%。主要原因是2023年增资调资等，以及2023年死亡抚恤项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2992.13万元，占67.75%，较年初预算数增加270.07万元，增长9.92%，主要原因是2023年新招录教师教师人数增加以及2023年增资调资等使教育支出增加。

（2）社会保障和就业支出1028.90万元，占23.30%，较年初预算数增加73.45万元，增长7.69%，主要原因是2023年新招录教师教师人数增加以及2023年增资调资等使社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康支出216.41万元，占4.90%，较年初预算数减少2.39万元，下降1.09%，主要原因是2023年退休教师死亡数增加，退休教师减少，则卫生健康支出有所减少。

（4）住房保障支出178.80万元，占4.05%，较年初预算数无增减，主要原因是合理安排预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4293.02万元。其中：人员经费4037.13万元，较上年决算数增加118.53万元，增长3.02%，主要原因是2023年新招录教师教师人数增加以及2023年增资调资等。人员经费用途主要包括在职教职工工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费255.89万元，较上年决算数减少38.22万元，下降13.00%，主要原因是2023年学生人数减少，公用经费相应的减少，公用经费用途主要包括学校购买日常办公用品、办公设备、以及学校的校舍维护(维修)费、学校水电费、通讯费、教职工差旅费及培训费、清洁工劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.30万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.26万元，下降100.00%，主要原因是2023年学校参加相关会议活动减少。本年度培训费支出29.29万元，较上年决算数增加3.78万元，增长14.82%，主要原因是2023学校教职工参加教研活动以及参加培训的活动相应增加，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金123.23万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40766085