一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理全街道教育工作。

2.负责全街道小学、幼儿园的统筹规划和管理，负责全街道教育体制改革，指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；实施基础教育教学改革；指导全街道小学、幼儿园教育工作，全面实施素质教育

4.负责本单位教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；管理招生经费收支工作。

5.统筹管理、协调我街道辖区内民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

6.主管全街道小学、幼儿园教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导我街道公民办学校人才队伍建设；会同相关部门管理各校机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

7.管理全街道小学、幼儿园教育工会和离退休教师工作；统筹管理、指导小学、幼儿园的人口教育和心理健康教育工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区八颗街道中心小学校内设机构5个，有办公室、教导处、总务处、德育处、安稳办公室。重庆市长寿区八颗街道中心小学校本级小学1所，下属小学1所，幼儿园2所。在校学生182人，在职在编教师68人，退休教师160人，遗属12人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2262.68万元，支出总计2262.68万元。收支较上年决算数增加15.03万元，增长0.67%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。

2.收入情况。2023年度收入合计2253.57万元，较上年决算数增加5.92万元，增长0.26%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。其中：财政拨款收入2228.78万元，占98.90%；事业收入17.09万元，占0.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.70万元，占0.34%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余9.11万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2262.52万元，较上年决算数增加23.98万元，增长1.07%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。其中：基本支出2172.08万元，占96.00%；项目支出90.44万元，占4.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.16万元，较上年决算数减少8.95万元，下降98.24%，主要原因是合理安排资金，年末结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2228.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加22.46万元，增长1.02%。主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2228.78万元，较上年决算数增加22.46万元，增长1.02%。主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。较年初预算数增加158.99万元，增长7.68%。主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2228.78万元，较上年决算数增加22.46万元，增长1.02%。主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。较年初预算数增加158.99万元，增长7.68%。主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理安排资金，无年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1362.86万元，占61.15%，较年初预算数增加105.23万元，增长8.37%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。

（2）社会保障和就业支出672.09万元，占30.16%，较年初预算数增加61.99万元，增长10.16%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。

（3）卫生健康支出112.18万元，占5.03%，较年初预算数减少3.66万元，下降3.16%，主要原因是2023年退休教师8名，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出81.65万元，占3.66%，较年初预算数减少4.56万元，下降5.29%，主要原因是2023年退休教师8名，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2138.34万元。其中：人员经费2066.35万元，较上年决算数增加24.96万元，增长1.22%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加，增资调资和2020-2021年超额绩效清算。人员经费用途主要包括教职工工资福利支出、社会保险费缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费71.99万元，较上年决算数减少21.14万元，下降22.70%，主要原因是学生人数减少，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公设备购置、办公费、水电费、维修费、工会费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.56万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.11万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无出国。较上年支出数无增减，主要原因是无出国。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是无公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要用于接待公务。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.11万元，下降100.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数增加0.04万元，增长22.22%，主要原因是本年度会议增加，会议费相应增加。本年度培训费支出14.84万元，较上年决算数增加1.81万元，增长13.89%，主要原因是本年度线下培训增加，省外培训增加，培训费相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金90.44万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40795186