重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为交通运行与应急调度提供服务。负责交通监测、应急调度的平台建设、管理、运用；负责交通信息化建设、维护；负责提供交通信息咨询等服务，发布各类交通信息。

（二）单位构成。

重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心为区交通运输委员会下属二级单位，编制数7人，较去年无变化，在职6人，较去年减少1人，内设监测调度室、信息管理室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数237.91万元，其中：一般公共预算拨款237.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.86万元，其中因人员减少导致基本支出减少13.19万元，因新增“北斗高精度位置服务应用试点项目运维费”导致项目支出增加18.05万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数237.91万元，其中：交通运输支出207.13万元，教育支出0.76万元，社会保障和就业支出17.99万元，卫生健康支出5.99万元，住房保障支出6.04万元。支出较去年增加4.86万元，其中因人员减少导致基本支出减少13.19万元，因新增“北斗高精度位置服务应用试点项目运维费”导致项目支出增加18.05万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入237.91万元，一般公共预算财政拨款支出237.91万元，比2024年增加4.86万元。其中：基本支出140.53万元，比2024年减少13.19万元，主要原因是在职减少1人，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，以及保障部门正常运转所需的各项商品服务支出；项目支出97.38万元，比2024年增加18.05万元，项目支出主要用于交通信息平台运行维护、北斗高精度位置服务应用试点运维等重点工作。

本单位2025年初预算无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2025年无“三公”经费预算，较2024年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2025年无政府采购预算，较2024年无变化。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97.38万元。其中：一般项目0个，涉及资金0万元；重点专项2个，涉及资金97.38万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位未配置公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈泽恒            联系方式：023 40244435