重庆市长寿区公路事务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责：承担全区公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的工作。

2.参与公路建设、养护计划的编制和组织实施工作。

3.承担有关国省道建设、养护和管理的工作。承担农村公路建设、养护、管理的有关工作。承担公路建设、养护资金及相关专项资金审计的工作。

4.承担国省县道路网运行管理、公路行业安全和应急管理的工作。

5.承担公路行业乡村振兴的工作。负责公路行业人才队伍建设和教育培养工作。

6.承担行业生态环境保护、节能减排和行业信息化有关工作。

7.承担公路服务质量评价、行业信用体系建设、公路政务服务和行业统计等工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区公路事务中心含1个独立编制、独立预算的机构，内设养护科、建设科、安全科、法制科、办公室、财务资产科、信访室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3343.08万元，其中：一般公共预算拨款3343.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加47.13万元，主要是养老保险和职业年金缴费预算有所增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数3343.08万元，其中：交通运输支出2348.78万元，教育支出8.96万元，社会保障和就业支出798.94万元，卫生健康支出114.73万元，住房保障支出71.68万元。支出较去年增加47.13万元，其中基本支出增加47.13万元，项目支出无变化。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3343.08万元，一般公共预算财政拨款支出3343.08万元，比2024年增加47.13万元。其中：基本支出2463.08万元，比2024年增加47.13万元，主要原因是养老保险和职业年金缴费预算有所增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、临聘人员费用，以及保障部门正常运转所需的各项商品服务支出；项目支出880万元，较2024年无变化，项目支出主要用于公路日常养护、桥梁结构监测等重点工作。

本单位2025年初预算无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算45万元，比2024年增加12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化；公务接待费1万元，较2024年无变化；公务用车运行维护费44万元，比2024年增加12万元，原因是业务开展需要，经区机关事务管理局增核公务用车编制后，由盈地公司无偿划转给我单位3辆特种专业技术用车；公务用车购置费0万元，较2024年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额379.78万元：政府采购货物预算73.78万元、政府采购服务预算306万元；其中一般公共预算拨款政府采购379.78万元：政府采购货物预算73.78万元、政府采购服务预算306万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款880万元。其中：一般项目0个，涉及资金0万元；重点专项2个，涉及资金880万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆11辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈泽恒            联系方式：023  40244435