重庆市长寿区交通运输委员会（本级）

2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区交通运输委员会主要职责是负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作，负责对接重庆市交通运输委员会，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）单位构成。

重庆市长寿区交通运输委员会内设办公室（信访科）、安全科、财务科、法制科（内部审计科）、规划科、道路运输科（国防交通办公室）、建管科、港航科、铁路民航科（行政审批科）9个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数61923.40万元，其中：一般公共预算拨款11283.95万元，政府性基金预算拨款50639.45万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加53510.72万元，主要是新增公路建设项目预算，该项目预算金额50000万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数61923.40万元，其中：教育支出1.92万元，社会保障和就业支出116.51万元，卫生健康支出27.79万元，住房保障支出28.71万元，交通运输支出11109.02万元，城乡社区支出50639.45万元。支出较去年增加53510.72万元，主要是新增公路建设项目预算，该项目预算支出金额50000万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入11283.95万元，一般公共预算财政拨款支出11283.95万元，比2024年增加3422.3万元。其中：基本支出494.92万元，比2024减少37.3万元，主要原因是2025年在编人员减少一名。项目支出10789.03万元，比2024年增加3459.6万元，主要原因是2025年新增项目渝长同城巴士购车补贴、长寿区“十五五”综合交通发展规划等项目经费，以及提前下达2025年市级项目补助资金。

2025年政府性基金预算收入50639.45万元，政府性基金预算支出50639.45万元，比2024年增加50088.42万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.5万元，与2024年比较减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费2.5万元，与2024年相比减少2.5万元；公务用车运行维护费8万元，与2024年相比较无变化；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化；主要原因是无购置公务车辆预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费75.18万元，比上年减少4.6万元，主要原因是我委节约开支，缩减了费用支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.1万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.1万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款61428.48万元、政府性基金预算拨款50639.45万元。其中：一般性项目8个，涉及资金56459.34万元；重点专项10个，涉及资金4969.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(部门预算公开联系人：王跃  联系方式： 023-40244967)