重庆市长寿区交通运输委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区交通运输委员会主要职责是负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作，负责对接重庆市交通运输委员会，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）单位构成

重庆市长寿区交通运输委员会内设办公室（信访科）、安全科、财务科、法制科（内部审计科）、规划科、道路运输科（国防交通办公室）、建管科、港航科、铁路民航科（行政审批科）9个科室。委属事业单位7个，分别是重庆市长寿区港航海事事务中心、重庆市长寿区交通运输综合行政执法支队（参公）、重庆市长寿区道路运输事务所（参公）、重庆市长寿区公路事务中心、重庆市长寿区交通工程质量安全监督所、重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心、重庆市长寿区邮政业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数69000.74万元，其中：一般公共预算拨款18341.88万元，政府性基金预算拨款50658.86万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加53597.54万元，主要是新增公路建设项目预算，该项目预算金额50000万元，以及2025年市级项目补助资金提前下达。

（二）支出预算：2025年年初预算数69000.74万元，其中：教育支出24.57万元，社会保障和就业支出1368.50万元，卫生健康支出292.12万元，住房保障支出263.86万元，交通运输支出16392.83万元，城乡社区支出50658.86万元。支出较去年增加53597.54万元，主要是新增公路建设项目预算，该项目预算金额50000万元，以及2025年市级项目补助资金提前下达。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入18341.88万元，一般公共预算财政拨款支出18341.88万元，比2024年增加3509.12万元。其中：基本支出6192.75万元，比2024年减少2.15万元，主要原因是人员增减变动；项目支出12149.14万元，比2024年增加3511.28万元，主要原因是2025年新增项目渝长同城巴士购车补贴、长寿区“十五五”综合交通发展规划等项目经费，以及提前下达2025年市级项目补助资金。

2025年政府性基金预算收入50658.86万元，政府性基金预算支出50658.86万元，比2024年增加50088.42万元。主要原因是新增公路建设项目预算，该项目预算金额50000万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算135.40万元，比2024年增加11.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费8.4万元，比2024年减少5.1万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费127万元，比2024年增加17万元，主要原因是委属单位公路中心接受区盈地公司无偿划转3辆特种专业技术用车导致公务车运行费用增加；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化；主要原因是无购置公务车辆预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费885.99万元，比上年减少7.96万元，主要原因为退休人员导致机关运行经费减少。

2、政府采购情况。委属各单位政府采购预算总额448.27万元：政府采购货物预算92.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算356万元；其中一般公共预算拨款政府采购448.27万元：政府采购货物预算92.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算356万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12149.14万元，政府性基金预算50658.86万元。其中：一般性项目9个，涉及资金56467.74万元；重点专项22个，涉及资金6340.26万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，委属各预算单位共有车辆29辆，其中一般公务用车29辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(部门预算公开联系人：王跃  联系方式：023-40244967)