一、部门基本情况

（一）职能职责

为交通运行与应急调度提供服务。负责交通监测、应急调度的平台建设、管理、运用；负责交通信息化建设、维护；负责提供交通信息咨询等服务，发布各类交通信息。

（二）机构设置

重庆市长寿区交通运行监测与应急调度中心含1个独立编制、独立预算的机构，内设监测调度室、信息管理室。截至2023年底有事业编制7人，在编7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计162.46万元，支出总计162.46万元。收支较上年决算数减少4.09万元，下降2.46%，主要原因是厉行节约，压减办公经费开支。

2.收入情况。2023年度收入合计162.46万元，较上年决算数减少4.09万元，下降2.46%，主要原因是厉行节约，压减办公经费开支。其中：财政拨款收入162.46万元，占100.00%。使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计162.46万元，较上年决算数减少4.09万元，下降2.46%，主要原因是厉行节约，压减办公经费开支。其中：基本支出142.72万元，占87.85%；项目支出19.74万元，占12.15%。结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计162.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.09万元，下降2.46%。主要原因是厉行节约，压减办公经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入162.46万元，较上年决算数减少4.09万元，下降2.46%。主要原因是厉行节约，压减办公经费开支。较年初预算数减少61.40万元，下降27.43%。主要原因是根据业务开展实际，收回了部分项目资金。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出162.46万元，较上年决算数减少4.09万元，下降2.46%。主要原因是厉行节约，压减办公经费开支。较年初预算数减少61.40万元，下降27.43%。主要原因是根据业务开展实际，收回了部分项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.83万元，占0.51%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出13.52万元，占8.32%，较年初预算数增加0.25万元，增长1.88%，主要原因是年中增资调资引起。

（3）卫生健康支出6.75万元，占4.16%，较年初预算数增加0.10万元，增长1.50%，主要原因是年中增资调资引起。

（4）交通运输支出134.60万元，占82.85%，较年初预算数减少61.88万元，下降31.49%，主要原因是根据业务开展实际，收回了部分项目资金。

（5）住房保障支出6.76万元，占4.16%，较年初预算数增加0.13万元，增长1.96%，主要原因是年中增资调资引起。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出142.72万元。其中：人员经费124.06万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.04%，主要原因是年中增资调资引起。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、社会保险缴费、公积金缴费等支出。公用经费18.66万元，较上年决算数减少3.18万元，下降14.56%，主要原因是厉行节约，压减办公经费开支。公用经费用途主要包括办公用品购买、水电气费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位与上级交通部门合署办公，未单独编报三公经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数减少0.09万元，下降12.50%，主要原因是厉行节约，严控培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金19.74万元。

（二）绩效自评结果

详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40258399