一、部门基本情况

（一）职能职责

承担全区道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。承担道路运输备案管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务工作。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业运行监测、生态环境保护和节能减排的事务工作。

6.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

7.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用评价、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区道路运输事务所含1个独立编制、独立预算的机构，内设办公室、客运科、货运科、安监科、维修科、驾培科等6个科室。截至2023年底有参公编制29人，在职27人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1055.36万元，支出总计1055.36万元。收支较上年决算数减少60.56万元，下降5.43%，主要原因是今年交通专项经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1055.36万元，较上年决算数减少60.56万元，下降5.43%，主要原因是今年交通专项经费减少。其中：财政拨款收入1055.36万元，占100.00%。使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1055.36万元，较上年决算数减少60.56万元，下降5.43%，主要原因是今年交通专项经费减少。其中：基本支出702.33万元，占66.55%；项目支出353.04万元，占33.45%；结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1055.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少60.56万元，下降5.43%。主要原因是今年交通专项经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1055.36万元，较上年决算数减少60.56万元，下降5.43%。主要原因是今年交通专项经费减少。较年初预算数增加56.31万元，增长5.64%。主要原因是部分项目经费为上级年中追加下达，以及人员变动和增资调资。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1055.36万元，较上年决算数减少60.56万元，下降5.43%。主要原因是今年交通专项经费减少。较年初预算数增加56.31万元，增长5.64%。主要原因是部分项目经费为上级年中追加下达，以及人员变动和增资调资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.70万元，占0.16%，较年初预算数减少1.15万元，下降40.35%，主要原因是厉行节约，压减培训支出。

（2）社会保障和就业支出140.60万元，占13.32%，较年初预算数增加12.92万元，增长10.12%，主要原因是人员变动和增资调资引起社保缴费增加。

（3）卫生健康支出39.16万元，占3.71%，较年初预算数增加0.42万元，增长1.08%，主要原因是人员变动和增资调资引起医保缴费增加。

（4）交通运输支出819.98万元，占77.70%，较年初预算数增加32.93万元，增长4.18%，主要原因是部分项目经费为上级年中追加下达。

（5）住房保障支出53.92万元，占5.11%，较年初预算数增加11.19万元，增长26.19%，主要原因是人员变动和增资调资引起公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出702.33万元。其中：人员经费583.63万元，较上年决算数增加55.53万元，增长10.52%，主要原因是人员变动和增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社保、公积金缴费等。公用经费118.69万元，较上年决算数减少37.68万元，下降24.10%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公用品购买、水电气费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.81万元，较年初预算数减少11.49万元，下降75.10%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。较上年支出数减少3.14万元，下降45.18%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费3.04万元，主要用于3辆公务用车的油费、维修费。费用支出较年初预算数减少10.46万元，下降77.48%，主要原因是厉行节约，严控公务用车维修支出。较上年支出数减少3.54万元，下降53.80%，主要原因是厉行节约，严控公务用车维修支出。

公务接待费0.77万元，主要用于接待上级部门检查工作产生的就餐费用。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降57.22%，主要原因是年初预算了较为充足的接待费用。较上年支出数增加0.40万元，增长108.11%，主要原因是本年接受了较多的交叉检查与业务调研指导。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待9批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费85.56元，车均购置费0万元，车均维护费1.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是本年未产生会议费支出。本年度培训费支出1.84万元，较上年决算数增加1.84万元，增长100.00%，主要原因是上年指标调整财政收回培训费，上年无培训费用而今年有培训需求。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出118.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业费等。机关运行经费较上年支出数减少37.68万元，下降24.10%，主要原因是厉行节约，压减机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金340.94万元。

（二）绩效自评结果

详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40258399