重庆市长寿区临港经济发展服务中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担全区港口、岸线、航道、水路运输、地方海事、地方航道等管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区临港经济发展服务中心编制数28名，实际在编人员26名。内设机构包括：办公室、港航发展科、港口航道科、海事科、运输科、科技信息科、安全应急科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1040.52万元，支出总计1040.52万元。收支较上年决算数增加393.93万元，增长60.92%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。

2.收入情况。2023年度收入合计1040.52万元，较上年决算数增加393.93万元，增长60.92%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。其中：财政拨款收入1040.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1040.52万元，较上年决算数增加393.93万元，增长60.92%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。其中：基本支出505.78万元，占48.61%；项目支出534.74万元，占51.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末结转和结余均为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1040.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加393.93万元，增长60.92%。主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入865.52万元，较上年决算数增加218.93万元，增长33.86%。主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。较年初预算数增加394.41万元，增长83.72%。主要原因是.机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出865.52万元，较上年决算数增加218.93万元，增长33.86%。主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。较年初预算数增加394.41万元，增长83.72%。主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末结转和结余均为0。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.29万元，占0.26%，较年初预算数无增减，主要原因是本年无变动。

（2）社会保障和就业支出70.05万元，占8.09%，较年初预算数增加15.64万元，增长28.74%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。

（3）卫生健康支出22.64万元，占2.62%，较年初预算数增加3.17万元，增长16.28%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。

（4）交通运输支出748.45万元，占86.47%，较年初预算数增加371.79万元，增长98.71%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。

（5）住房保障支出22.08万元，占2.55%，较年初预算数增加3.80万元，增长20.79%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出505.78万元。其中：人员经费422.76万元，较上年决算数增加64.59万元，增长18.03%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。

人员经费用途主要包括人员工资，人员五险一金等支出。公用经费83.01万元，较上年决算数减少8.08万元，下降8.87%，主要原因是单位节约开支，降低成本。公用经费用途主要包括日常办公用品采购、水电气、车辆运行维护等办公支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入175.00万元，较上年决算数增加175.00万元，增长100.00%，主要原因是增加一项交通专项补助项目。本年支出175.00万元，较上年决算数增加175.00万元，增长100.00%，主要原因是增加一项交通专项补助项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.73万元，较年初预算数减少1.27万元，下降6.68%，主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数增加12.00万元，增长209.42%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。人员、工作内容均增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无因公出国境。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是因公出国境。较上年支出数无增减，主要原因是因公出国境。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是无公务车购置费。

 公务用车运行维护费16.74万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降7.00%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数增加11.74万元，增长234.80%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。人员、工作内容均增加。

 公务接待费1.00万元，主要用于接待检查等工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制接待费。较上年支出数增加0.27万元，增长36.99%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。人员、工作内容均增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待11批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费94.17元，车均购置费0万元，车均维护费4.18万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.55万元，较上年决算数增加0.24万元，增长77.42%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。人员、工作内容均增加。本年度培训费支出7.31万元，较上年决算数增加5.12万元，增长233.79%，主要原因是机构改革，重庆市长寿区港航海事事务中心和重庆市长寿区临港经济发展服务中心单位合并。人员、工作内容均增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金336.28万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40258399