重庆市长寿区交通运输综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区交通运输综合行政执法支队以区交通运输委员会的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（1）承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订交通运输综合行政执法管理制度。

（2）承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

（3）承担管理权限内交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

（4）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（5）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区交通运输综合行政执法支队内设综合科、案件审理科、安全法制科、督查大队、道路运输大队、水上交通大队、超限治理大队、工程质量监督大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1575.51万元，支出总计1575.51万元。收支较上年决算数增加378.27万元，增长31.6%，主要原因是临聘人员增加了20名，相应的收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1575.51万元，较上年决算数增加378.27万元，增长31.6%，主要原因是临聘人员增加了20名，相应的收入也增加。其中：财政拨款收入1575.51万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1575.51万元，较上年决算数增加378.27万元，增长31.6%，主要原因是临聘人员增加了20名，相应的工资等支出也增加。其中：基本支出1177.09万元，占74.7%；项目支出398.42万元，占25.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照区财政局要求实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1575.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加378.27万元，增长31.6%。主要原因是临聘人员增加了20名，相应的收支也增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1575.51万元，较上年决算数增加378.27万元，增长31.6%。主要原因是临聘人员增加了20名，相应的工资等收入也增加。较年初预算数增加136.69万元，增长9.5%。主要原因是增加的20名临聘人员是在年中追加的。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1575.51万元，较上年决算数增加378.27万元，增长31.6%。主要原因是临聘人员增加了20名，相应的工资等支出也增加。较年初预算数增加136.69万元，增长9.5%。主要原因是增加的20名临聘人员是在年中追加的。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照区财政局要求实行零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.75万元，占0.2%，较年初预算数减少1.19万元，下降24.1%，主要原因是职工参加的培训减少，相应的支出减少。

（2）社会保障和就业支出183.01万元，占11.6%，较年初预算数增加36.14万元，增长24.6%，主要原因是新增了临聘人员，相应的社保等支出增加。

（3）卫生健康支出64.47万元，占4.1%，较年初预算数增加3.34万元，增长5.5%，主要原因是新增了临聘人员，相应的医保等支出增加。

（4）交通运输支出1227.52万元，占77.9%，较年初预算数增加75.49万元，增长6.6%，主要原因是新增了临聘人员，相应的工资等支出增加。

（5）住房保障支出96.76万元，占6.1%，较年初预算数增加22.92万元，增长31.0%，主要原因是新增了临聘人员，相应的公积金等支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1177.09万元。其中：人员经费969.66万元，较上年决算数增加43.44万元，增长4.7%，主要原因是人员的工资增加，社保、医保、公积金等支出也相应增加。人员经费用途主要包括人员工资、社保、医保、公积金等。公用经费207.43万元，较上年决算数增加89.22万元，增长75.5%，主要原因是疫情结束后，执法检查等公务活动增加，产生的公用经费增多。公用经费用途主要包括日常办公、水电费、培训费、“三公”经费、差旅费、邮电费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.76万元，较年初预算数减少21.74万元，下降66.9%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加6.45万元，增长149.7%，主要原因是疫情结束后，执法检查等公务活动增加，产生的“三公”经费增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）的情况。

 公务用车购置0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有购置公务车。

 公务用车运行维护费10.30万元，主要用于路检路查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.20万元，下降67.3%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费经费。较上年支出数增加6.54万元，增长173.9%，主要原因是疫情结束，外出检查、执法等情况增加，公务用车运行维护费用增加。

 公务接待费0.46万元，主要用于接待市级、区级相关部门检查指导工作、其他区县交通执法单位到我单位交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降54.0%，主要原因是本单位厉行节约，缩减了公务接待费的支出。较上年支出数减少0.09万元，下降16.4%，主要原因是本单位厉行节约，缩减了公务接待费的支出

（三）“三公”经费实物量情况

    2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待4批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费88.12元，车均购置费0万元，车均维护费1.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100.0%，主要原因是2023年度本单位参加的会议增多，产生的会议费用增加。本年度培训费支出1.63万元，较上年决算数增加1.57万元，增长2616.7%，主要原因是本单位参加的培训增多，产生的培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出207.43万元，机关运行经费主要用于开支本单位办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、网络通信费、委托业务费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加89.22万元，增长75.5%，主要原因是2023年度本单位的执法、检查活动增多，发生的办公费等运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要是2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金196.31万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40234509。