重庆市长寿区交通运输委员会

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市长寿区交通运输委员会主要职责是负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作，负责对接重庆市交通运输委员会，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）机构设置。重庆市长寿区交通运输委员会内设办公室（信访科）、安全科、财务科、法制科（内部审计科）、规划科、道路运输科（交通战备办公室）、建管科、港航科、铁路民航科（行政审批科）9个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括区交通运输综合行政执法支队（参公）、区道路运输事务所（参公）、区临港经济发展服务中心、区公路事务中心、区交通工程质量安全监督所、区交通运行监测与应急调度中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计27055.38万元，支出总计27055.38万元。收支较上年决算数减少78849.53万元，下降74.5%，主要原因是减少沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。

2.收入情况。2023年度收入合计27055.38万元，较上年决算数减少78849.53万元，下降74.5%，主要原因是减少沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。其中：财政拨款收入27055.38万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计27055.38万元，较上年决算数减少78849.53万元，下降74.5%，主要原因是减少沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。其中：基本支出5754.86万元，占21.3%；项目支出21300.52万元，占78.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末财政资金实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计27055.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少78849.53万元，下降74.5%。主要原因是减少沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入24868.39万元，较上年决算数减少3772.28万元，下降13.2%。主要原因是建设类项目减少，减少项目预算资金。较年初预算数增加3061.67万元，增长14.0%。主要原因是增加了市级项目预算资金，未纳入年初的区级预算资金项目申报中。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出24868.39万元，较上年决算数减少3772.28万元，下降13.2%。主要原因是建设类项目减少，减少项目资金支付。较年初预算数增加3061.67万元，增长14.0%。主要原因是增加了市级项目预算资金，未纳入年初的区级预算资金项目申报中。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末财政资金实行零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出22.37万元，占0.1%，较年初预算数减少2.34万元，下降9.5%，主要原因是严控工作经费，减少费用支出。

（2）社会保障和就业支出1389.88万元，占5.6%，较年初预算数增加163.02万元，增长13.3%，主要原因是根据政策要求调整在职人员社保养老等基数。

（3）卫生健康支出833.97万元，占3.4%，较年初预算数增加542.43万元，增长186.7%，主要原因是应对突发公共卫生事件应急处理，支付2022年产生的防疫防控经费。

（4）节能环保支出136.64万元，占0.6%，较年初预算数增加136.64万元，增长100.0%，主要原因是使用财政存量资金支付船舶污染物治理费用。

（5）交通运输支出22171.06万元，占89.2%，较年初预算数增加2174.02万元，增长10.9%，主要原因是根据市级项目计划，增加市级项目预算资金。

（6）住房保障支出314.46万元，占1.3%，较年初预算数增加47.89万元，增长17.9%，主要原因是根据政策要求调整在职人员公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出5754.86万元。其中：人员经费5046.13万元，较上年决算数增加311.27万元，增长6.6%，主要原因是新进人员的工资，在职人员工资基数的上涨，社保养老、公积金等基数上涨及调整。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，退休人员健康休养费。公用经费708.73万元，较上年决算数减少122.80万元，下降14.8%，主要原因是根据区财政局“过紧日子”要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括日常办公费用、水电气费、邮电费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2186.99万元，较上年决算数减少75077.25万元，下降97.2%，主要原因是减少沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。本年支出2186.99万元，较上年决算数减少75077.25万元，下降97.2%，主要原因是减少沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计64.78万元，较年初预算数减少64.02万元，下降49.7%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加26.30万元，增长68.4%，主要原因是公务事务增加，公务用车次数和公务接待次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元。

2023年度公务用车购置费 0万元，较上年减少0万元。

公务用车运行维护费60.12万元，主要用于机要文件交换、施工现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少58.88万元，下降49.5%，主要原因是我部门加强对公务用车的管理，节约开支。较上年支出数增加27.97万元，增长87.0%，主要原因公务事务增加，用车次数增加。

公务接待费4.66万元，主要用于接待市级、区级相关部门检查指导工作、其他区县交通部门到我单位交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.14万元，下降52.5%，主要原因是根据区财政局“过紧日子”要求，压减公用经费支出。较上年支出数减少1.67万元，下降26.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为26辆；国内公务接待45批次462人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100.95元，车均购置费0万元，车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.61万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出15.32万元，较上年决算数增加9.08万元，增长145.5%，主要原因是疫情结束后，增加了培训次数，增加了培训开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出392.19万元，较上年支出数增加43.38万元，增长12.4%，主要原因是本部门新进人员导致的费用增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额6449.82万元，其中：政府采购货物支出468万元、政府采购工程支出5356.24万元、政府采购服务支出625.58万元。授予中小企业合同金额1854.68万元，占政府采购支出总额的28.8%，其中：授予小微企业合同金额1093.58万元，占政府采购支出总额的16.9 %。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和86个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金21300.52万元。我部门未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

 具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

本部门2023年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-40244967