重庆市长寿区交通局

             2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市长寿区交通局主要职责是负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作，负责对接重庆市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）机构设置。重庆市长寿区交通局内设办公室（信访科）、安全科、财务科、法制科（内部审计科）、规划科、道路运输科（交通战备办公室）、建管科、港航科、铁路民航科（行政审批科）9个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括交通运输综合行政执法支队（参公）、道路运输事务所（参公）、临港经济发展服务中心（2023年8月8日前单位原名为港航海事事务中心）、公路事务中心、交通工程质量安全监督所、交通运行监测与应急调度中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计105904.91万元，支出总计105904.91万元。收支较上年决算数增加57398.62万元、增加118.33 %，主要原因是增加了沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。

2.收入情况。2022年度收入合计105904.91万元，较上年决算数增加57398.62万元、增加118.33 %，主要原因是增加了沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。其中：一般公共预算财政收入28640.67万元，占27.04%；政府性基金预算收入77264.24万元，占72.96%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计105904.91万元，较上年决算数增加57398.62万元、增加118.33%，主要原因是增加了沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。其中：基本支出5566.40万元，占5.26%；项目支出100338.52万元，占94.74%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，原因是加强了项目的管理，年末财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 211809.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加62494.8万元、57398.62万元，增加143.96%、118.33%；主要原因是增加了沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入28640.67万元，较上年决算数减少1692.79万元，减少5.58 %。主要原因是一般公共预算财政拨款项目较去年减少。较年初预算数增加6665.26万元，增长30.33 %，主要原因是存在年中追加项目较多。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出28640.67万元，较上年决算数减少2140.37万元，减少6.95%。主要原因一般公共预算财政拨款项目减少，同时加强了项目资金的拨付进度。较年初预算数增加6665.26万元，增长30.33%。主要原因是年中追加项目较多。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因加强了项目的管理，加快了项目资金的拨付进度，年末财政资金零结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出5566.40万元。其中：人员经费4734.86万元，较上年决算数减少321.05万元，减少6.35%，主要原因是2021年新招录人员较多，2022年较少，导致2022年人员经费减少。人员经费主要用于人员工资、社保、医保、公积金等。公用经费831.53万元，较上年决算数减少248.78万元，减少23.03 %，主要原因是根据区财政局“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入77264.24万元，较上年决算数增加64187.59万元，增加490.86%，主要原因是增加了沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。本年支出 77264.24万元，较上年决算数增加59538.99万元，增加335.9%，主要原因是增加了沿江高速长寿支线二期项目，该项目资金为76900万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计38.48万元，较年初预算数减少28.90万元，下降42.89 %，主要原因是我局严格要求从严控制“三公”经费，加上受疫情影响造成“三公”经费支出下降。较上年支出数减少112.07万元，减少74.44%，主要原因是2021年本部门有公务车新车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元。

2022年度公务车购置费 0万元，较上年减少68.37万元。主要原因是2021年度本部门公务车年限已久，早已超出报废年限已无法正常使用，故报废更新。

公务车运行维护费32.15万元，主要用于机要文件交换、施工现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少26.74万元，下降45.41%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严格控制车辆保养、维修费用。较上年支出减少46.85万元，减少59.30 %，主要原因是加强对“三公”经费的管理，减少费用的支出。

公务接待费6.33万元，主要用于接待市级、区级相关部门检查指导工作、其他区县交通部门到我部门交流等发生的接待支出。支出较年初预算数减少2.16万元，下降25.44%，主要原因是本部门强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加3.18万元，增加99.06%，主要原因是公务活动的增加，调研检查活动的增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待48批次713人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费88.78元，车均购置费0万元，车均维护费1.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出348.81万元，比2021年度减少113.21万元，减少24.5%，主要原因是根据区财政局“过紧日子”要求，节约开支，减少公用经费支出。按照部门决算列报口径，我部门下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.61万元，较上年决算数增加0.08万元，增加15.09 %，原因是本单位增加了会议次数，增加了会议开支。本年度培训费支出 6.24万元，较上年决算数减少4.31万元，减少40.85 %，原因是减少了培训次数，缩减了培训开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆28辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车12辆，应急保障用车14辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额2044.37万元，其中：政府采购货物支出11.39万元、政府采购工程支出1253.57万元、政府采购服务支出779.42万元。授予中小企业合同金额2044.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1264.96万元，占政府采购支出总额的61.88%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对32个项目开展了绩效评价。其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金100338.52万元。其中，重点专项13个，一般性项目19个。

（二）绩效自评结果

 具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

 （三）财政绩效评价情况

2023年区财政局对我局长寿区国省县道升级改造及“四好农村路”建设项目、2022年助企纾困专项资金进行了绩效评价。2022年国省县道升级改造项目及2020-2022年“四好农村路”项目绩效评价等级为“中”。针对提出的未批先建等九个问题，我局将在以后的工作中督促项目业主单位应当按照国家规定监督完善手续，严禁先建后补、未批先建。督促业主单位强化项目监督管理，严格执行项目变更手续，对已经下达建设计划的线路严格按照项目计划实施，不得随意变更、延长线路。提高项目绩效管理意识，细化绩效管理流程。

2022年助企纾困项目绩效评价等次为“良”。针对提出的问题，我局将加强对补贴标准的审核管理和审核流程的监督与控制。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：王跃  联系方式： 023-40244967