一、单位基本情况 

（一）主要职能

贯彻执行国家、市关于工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针政策，拟定并组织实施全区工业发展规划、产业政策；负责工业投资管理，促进企业技术创新和技术进步，推进工业体制改革和管理创新；监测工业行业日常运行和电力、天然气行政管理和行政执法；指导推进信息化建设，维护信息安全；组织协调节能降耗，对全区工业企业的安全生产履行行业监管职责，承担电力、天然气和民爆物品的日常监督管理等职能。

（二）机构情况

    重庆市长寿区经济和信息化委员会属于区政府组成部门，下辖区中小企业服务中心和区电力天然气行政监察执法大队两个二级事业单位，未独立核算。

（三）人员情况

全委行政编制18人，事业编制16人，其中电力天然气行政执法大队11人、中小企业服务中心5人。年末在职人数34人，其中行政人员18人，事业单位16人。退休人员86人。

二、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

1.总体情况。2021年度收入总计 8869.33万元，支出总计 8869.33 万元，较上年13366.2万元减少4496.87万元、下降34%，主要原因是防疫项目支出、中小企业项目支出和援藏项目减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计8113.33万元，较上年决算数减少1876.94万元、下降19%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入8113.33万元，占100%。此外，使用年初结转和结余756万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 8869.33万元，较上年决算数减少4496.87万元、下降34%，主要原因是防疫项目支出、中小企业项目支出和援藏项目减少。其中：基本支出1202.79万元，占14%；项目支出7666.54万元，占86%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少756万元，主要原因是剩余资金均零结转收回财政。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计8869.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4496.87万元，下降34%。主要原因是防疫项目支出、中小企业项目支出和援藏项目减少。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8113.33万元，较上年决算数减少1876.94万元，下降19%。主要原因是项目预算减少。较年初预算数增加29.91万元，增长0.37 %。主要原因是社保费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余756万元。 

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8869.33万元，较上年决算数减少4496.87万元，下降34%。主要原因是防疫项目支出、中小企业项目支出和援藏项目减少。较年初预算数增加785.91万元，增长9.72%。主要原因是项目支出增加652.54万元，公用经费增加128.15万元。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少756万元，主要原因是本年结转结余均收回区财政。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021 年度一般公共财政拨款基本支出1202.79万元。其中：人员经费 894.33万元，较上年决算数增加87.92万元，增长10.17%，主要原因是社保费用支出增加。人员经费用途主要包括工资、社保、医保、死亡抚恤等等。公用经费308.46万元，较上年决算数增加127万 元，增长70.12%，主要原因是商品和服务支出中的印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、印刷费、劳务费、公务接待费、其他交通费、差旅费、委托业务费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明 

2021 年度“三公”经费支出共计9.27万元，较年初预算数增加3.59 万元，增长63.2%，主要原因是公务车运行维护费增加1.7万元，公务接待费增加1.89万元。

（二）“三公”经费分项支出情况 

2021 年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费6.01万元，主要用于公务车运行维修等费用。费用支出较年初预算数增加1.7万元，增长39.44%，主要原因是公务车老旧，维修费用增加。公务接待费3.26万元，费用支出较年初预算数增加1.89万元，增长138 %，主要原因是招商和其他接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况 

2021 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待38批次462人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0 人。2021 年本部门人均接待费70.56元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。 

四、其他需要说明的事项 

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出308.46万元，比 2020 年度增加127.01万元，增长70%，主要原因是委托业务费、印刷费、接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出均增加。机关运行经费主要用于保证机关运行的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等相关费用。本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少0.46万元，下降48.42 %，主要原因是参加会议减少，大部分会议改革为视频会议。本年度培训费支出4.24万元，较上年决算数增加0.26 万元，增长6.53%，主要原因是培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。 

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。 

五、预算绩效管理情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和12个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评12项，涉及资金7666.54万元。其中，重点专项2个，涉及资金493.6万元；一般性项目10个，涉及资金7172.94万元。以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。 

（二）绩效自评结果 

具体内容详见附件 2021 年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。 

（三）重点绩效评价结果

从评价情况来看，我委严格按照财政管理制度，规范各项经费的开支，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专项资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据专项绩效评定指标， 各项指标全部完成，工业企业考评项目自评指标得分100分，依据资金使用公开制度依法依规进行公开。

六、专业名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。 

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

七、决算公开联系方式 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：区经信委办公室，电话：40245218

附件1：2021年度区级部门决算公开表

附件2：2021年度绩效自评公开表