重庆市长寿区机关服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区行政中心物业管理、会务管理等的事务性、服务性工作。

2.负责机关食堂日常运行管理相关事务性工作。

3.负责区行政中心节能相关事务性工作。

4.负责为部分区级行政事业单位提供代理记账服务，协助固定资产管理，协助委托记账单位接受纪检监察、财政和审计部门的监察、巡察、审计。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

设立重庆市长寿区机关服务中心办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数105.3万元，其中：一般公共预算拨款105.3万元。收入较去年增加26.63万元，主要是新进工作人员，对应人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数105.3万元，其中：一般公共服务支出83.06万元，教育支出0.54万元，社会保障和就业支出13.05万元，卫生健康支出4.37万元，住房保障支出4.28万元。支出较去年增加26.63万元，主要是基本支出增加26.63万元，项目支出与2024年持平。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入105.3万元，一般公共预算财政拨款支出105.3万元，比2024年增加26.63万元。其中：基本支出104.5万元，比2024年增加26.63万元，主要是新进工作人员，对应人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.8万元，与2024年持平。

重庆市长寿区机关服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.8万元。其中：一般项目1个，涉及资金0.8万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘娜 联系方式：023-40661056