一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责国民经济和社会发展运行态势的监测、分析和调度。

3.负责国民经济与社会发展的重大政策研究衔接。

4.推进经济结构战略性调整优化。

5.负责全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局，统筹协调推进重大项目建设的责任。

6.负责指导协调和综合监督本行政区域的国有资金工程建设项目招标投标工作。

7.负责指导推进和综合协调综合经济体制改革、供给侧结构性改革、投融资改革、统筹城乡综合配套改革调度等改革工作的责任。

8.负责研究对内对外开放的重大问题等工作。

9.研究能源发展的重大战略问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

11.负责全区价格总水平的调控和综合平衡。

12.负责推进可持续发展战略职责。

13.负责粮食市场、储备粮管理等工作。

14.牵头开展全区社会信用体系建设工作。

15.负责油气长输管道安全监管工作。

16.负责区政府设在我委的长江经济带领导小组办公室等11个议事协调机构办公室承担的相关事务工作。

17.负责牵头国务院大督查、中央政策措施落实和审计问题整改统筹等相关工作。

18.负责牵头全区民生实事统筹、协调等相关工作。

19.负责承担国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人民防空建设管理等职能，以及组织指导协调军事设施保护职能。

（二）机构设置

重庆市长寿区发展和改革委员会是重庆市长寿区人民政府工作部门，为正处级。目前，区发展改革委机关内设办公室、综合经济科、固定资产投资科、重点项目科、公共资源交易监督管理科、农村经济发展科、粮油管理科、体制改革发展科、能源科、行政审批科、成本调查与收费管理科、社会事业与信用建设科、资环科、评估督导科、行政执法检查科、国防动员科共16个科室。下设重庆市长寿区经济研究发展中心（正处级事业单位）和重庆市长寿区价格认证中心（正科级参公事业单位）共2个委属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3435.19万元，支出总计3435.19万元。收支较上年决算数增加771.40万元，增长28.96%，主要原因是我委虽然按照财政局要求压减了10%的项目经费，导致全委项目经费有所减少，但我委增设了国防动员科，增加了人防项目经费575.9万元，另外，粮油科增加了超标粮处置补贴项目经费390.18万元。因此，2023年度收支较上年决算数有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3435.19万元，较上年决算数增加771.40万元，增长28.96%，主要原因是我委虽然按照财政局要求压减了10%的项目经费，导致全委项目经费有所减少，但我委增设了国防动员科，增加了人防项目经费575.9万元，另外，粮油科增加了超标粮处置补贴项目经费390.18万元。其中：财政拨款收入3435.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3435.19万元，较上年决算数增加771.40万元，增长28.96%，主要原因是我委虽然按照财政局要求压减了10%的项目经费，导致全委项目经费有所减少，但我委增设了国防动员科，增加了人防项目经费575.9万元，另外，粮油科增加了超标粮处置补贴项目经费390.18万元。其中：基本支出1266.14万元，占36.86%；项目支出2169.05万元，占63.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3435.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加771.40万元，增长28.96%。主要原因是我委虽然按照财政局要求压减了10%的项目经费，导致全委项目经费有所减少，但我委增设了国防动员科，增加了人防项目经费575.9万元，另外，粮油科增加了超标粮处置补贴项目经费390.18万元。因此，2023年度财政拨款收、支较2022年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3435.19万元，较上年决算数增加771.40万元，增长28.96%。主要原因是我委虽然按照财政局要求压减了10%的项目经费，导致全委项目经费有所减少，但我委增设了国防动员科，增加了人防项目经费575.9万元，另外，粮油科增加了超标粮处置补贴项目经费390.18万元。较年初预算数增加827.58万元，增长31.74%。主要原因是2023年4月我委增设国防动员科，临时增加了人防项目经费575.9万元；另外，粮油科临时增加了超标粮处置补贴项目经费390.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3435.19万元，较上年决算数增加771.40万元，增长28.96%。主要原因是我委虽然按照财政局要求压减了10%的项目经费，导致全委项目经费有所减少，但我委增设了国防动员科，增加了人防项目经费575.9万元，另外，粮油科增加了超标粮处置补贴项目经费390.18万元。较年初预算数增加827.58万元，增长31.74%。主要原因是2023年4月我委增设国防动员科，临时增加了人防项目经费575.9万元；另外，粮油科临时增加了超标粮处置补贴项目经费390.18万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1275.88万元，占37.14%，较年初预算数减少180.03万元，下降12.37%，主要原因是财政局要求压减10%的项目经费。

（2）国防支出575.90万元，占16.76%，较年初预算数增加575.90万元，增长100.00%，主要原因是2023年4月我委增设国防动员科，临时增加了人防项目经费575.9万元。

（3）教育支出2.16万元，占0.06%，较年初预算数减少3.04万元，下降58.46%，主要原因是严格按照财政局过紧日子的要求，减少不必要的培训支出。

（4）社会保障和就业支出223.01万元，占6.49%，较年初预算数增加40.97万元，增长22.51%，一是因为死亡抚恤增加，二是因为人员增加，养老保险、职业年金等支出增加。

（5）卫生健康支出72.30万元，占2.10%，较年初预算数增加10.12万元，增长16.28%，主要原因是人员增加，医疗保险等支出增加。

（6）住房保障支出58.61万元，占1.71%，较年初预算数减少12.53万元，下降17.61%，主要原因是2023年事业单位住房公积金缴纳政策改革，事业单位住房公积金缴纳金额减少。

（7）粮油物资储备支出1227.33万元，占35.73%，较年初预算数增加396.18万元，增长47.67%，主要原因是粮油科增加了超标粮处置补贴项目经费390.18万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1266.14万元。其中：人员经费1056.41万元，较上年决算数增加54.07万元，增长5.39%，主要原因是人员增加，相应的工资、社保、公积金等支出增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等。公用经费209.73万元，较上年决算数增加37.34万元，增长21.66%，主要原因是人员增加，人头经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费和公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.92万元，较年初预算数减少1.60万元，下降7.80%，主要原因是我委按照财政局过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的公务接待费用。较上年支出数增加5.04万元，增长36.31%，主要原因是我委2023年4月增设国防动员科，住建委划转了一辆人防车到我委，车辆增加，公务用车运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

我单位2023年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费15.75万元，主要用于公务车的油费、过路过桥费、维修维护等费用。费用支出较年初预算数增加2.25万元，增长16.67%，主要原因是我委2023年4月增设国防动员科，住建委划转了一辆人防车到我委，车辆增加，公务用车运行维护费相应增加。较上年支出数增加3.35万元，增长27.02%，主要原因是我委2023年4月增设国防动员科，住建委划转了一辆人防车到我委，车辆增加，公务用车运行维护费相应增加。

公务接待费3.17万元，主要用于为保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支的必要费用。费用支出较年初预算数减少3.85万元，下降54.84%，主要原因是我委按照财政局过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，减少不必要的公务接待费用。较上年支出数增加1.69万元，增长114.19%，主要原因是2022年受疫情影响，公务接待较少，2023年我委职能职责增加，学习交流、检查指导的机会增多，公务接待费相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待40批次318人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.72元，车均购置费0万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.08万元，较上年决算数增加0.94万元，增长671.43%，主要原因是疫情结束后，我委的学习交流、考察调研等机会增多，相应的会议费增加。本年度培训费支出6.78万元，较上年决算数增加6.78万元，增长100.00%，主要原因是疫情结束后，我委的在职人员按规定参加了科干培训班、处干培训班的培训，相应的培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出209.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加37.34万元，增长21.66%，主要原因是我委增加了一辆公务车，相应的公务用车运行维护费增加，其次，人员增加，相应的公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额181.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出178.00万元。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的1.93%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的1.93 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和19个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2169.05万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李沛耘023-40234089