一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责国民经济和社会发展运行态势的监测、分析和调度。

3.负责国民经济与社会发展的重大政策研究衔接。

4.推进经济结构战略性调整优化。

5.负责全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局，统筹协调推进重大项目建设的责任。

6.负责指导协调和综合监督本行政区域的国有资金工程建设项目招标投标工作。

7.负责指导推进和综合协调综合经济体制改革、供给侧结构性改革、投融资改革、统筹城乡综合配套改革调度等改革工作的责任。

8.负责研究对内对外开放的重大问题等工作。

9.研究能源发展的重大战略问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

11.负责全区价格总水平的调控和综合平衡。

12.是负责推进可持续发展战略职责。

13.负责粮食市场、储备粮管理等工作。

14.牵头开展全区社会信用体系建设工作。

15.负责油气长输管道安全监管工作。

16.负责区政府设在我委的长江经济带领导小组办公室等11个议事协调机构办公室承担的相关事务工作。

17.负责牵头国务院大督查、中央政策措施落实和审计问题整改统筹等相关工作。

18.负责牵头全区民生实事统筹、协调等相关工作。

（二）机构设置。

我委共设15个内设科室以及区价格认证中心和经济研究发展中心2个委属单位。行政编制共30名（含原物价检查所划转行政编制9个）。设主任1名，副主任3名，科级领导职数20名。区价格认证中心参公编制13名，领导职数为1正2副。区经济研究发展中心事业编制11名，领导职数1正1副。目前，我委共有干部职工47人。其中，行政编制人员29名，参公编制人员8名，事业编制人员10名，临聘人员8名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括重庆市长寿区价格认证中心和重庆市长寿区经济研究发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2297.8万元，支出总计2297.8 万元。收支较上年决算数增加530.21万元、 增长30%，主要原因是区级储备粮和成品粮费用纳入我单位进行计算。

2.收入情况。2020年度收入合计2222.69万元，较上年决算数增加582.94万元、 增长35.55%，主要原因是区级储备粮和成品粮费用纳入我单位进行计算。其中：财政拨款收入2222.69万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2297.8万元，较上年决算数增加654.83万元、 增长39.86%，主要原因是区级储备粮和成品粮费用纳入我单位进行计算。其中：基本支出921.72万元，占40%；项目支出1376.08万元，占60%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少124.62万元、下降100%，主要原因是应该支付的项目经费全部支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 2297.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加610.21万元，增长26.55%。主要原因是区级储备粮和成品粮费用纳入我单位进行计算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2222.69万元，较上年决算数增加662.94万元，增长42.5 %。主要原因是区级储备粮和成品粮费用纳入我单位进行计算。较年初预算数增加59.49万元，增长2.7%。主要原因是根据长财经发[2020]93号、渝财建[2020]208号下达重庆市西部大开发重点项目前期工作补助专项2020年中央基建投资资金50万元。此外，年初财政拨款结转和结余75.11 万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2297.8万元，较上年决算数增加734.83万元，增长47%。主要原因是区级储备粮和成品粮费用纳入我单位进行计算。较年初预算数增134.6万元，增长6.2%。主要原因是根据长财经发[2020]93号、渝财建[2020]208号下达重庆市西部大开发重点项目前期工作补助专项2020年中央基建投资资金50万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加减少124.62万元，下降100%，主要原因是应该支付的项目经费全部支付完毕。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出921.72万元。其中：人员经费794.67万元，较上年决算数增加64.7万元，增长8.86%，主要原因是我单位新增加事业人员和单位职工的正常晋升、工资待遇的正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费127.05万元，较上年决算数减少32.65万 元，下降25.69 %，主要原因是严控办公支出，节约办公经费，推行无纸化办公减少印刷费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.69万元，较年初预算数减少7.81万元，下降44.62 %，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

我单位2020年度未发生公务车购置费用

公务车运行维护费 6.49万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.01万元，下降51.92%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 3.2万元，主要用于接待国内其他省市或区县有关单位到我单位学习调研，政接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降20%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费64元，车均购置费0万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本单位机关运行经费支出127.05万元，比2019年度减少32.65万元，下降25.69%，主要原因是主要原因是严控办公支出，节约办公经费，推行无纸化办公减少印刷费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数减少2.02万元，下降16.5%，主要原因是减少会议支出，推行视频会议等。本年度培训费支出 3.75万元，较上年决算数减少1.56万元，下降29.37 %，主要原因是采取网络培训方式较多。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额944.4万元，其中：政府采购货物支出15.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出928.88万元。授予中小企业合同金额944.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额944.4万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评62项，涉及资金1376.08万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评结果汇总表为必须公开内容，参考样式如下：

项目支出绩效自评结果汇总表

（三）重点评价结果

我委涉及一个重点项目评价，为区级应急储备粮。年初预算资金712.5万元，年底支出数为742.25万元。主要原因是因后续增加储备粮食吨数，财政追加计划。此重点项目，我委共设计产出指标3项，效益指标2项，满意度指标1项。其中区级储备粮数量达到15000吨，区级成品粮数量达到850吨，储备粮符合质量标准，未因粮食市场波动发生粮食安全事故和因粮食储备导致的生态环境污染，粮食储备企业的满意度均达到95%以上。所以按照目标绩效自评，此重点项目自评为100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。

联系人：李智瑜                        联系方式：40245142

重庆市长寿区发展和改革委员会收入支出决算表.pdf