各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2024年财政工作情况

2024年是新中国成立75周年，是吹响进一步全面深化改革号角的奋斗之年。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实市委市政府、区委各项决策部署，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，推动优化支出结构，强化重大战略任务和基本民生财力保障，支持防范化解重大风险，高质量发展扎实推进。

（一）主要财税政策落实和重点财政工作情况

1.加大财政政策实施力度，稳定宏观经济大盘。

一是积极扩大有效投资。抢抓国家大力推进重大战略实施和重点领域安全能力建设机遇，争取到中央预算内投资、超长期特别国债、增发国债、专项债等四类上级资金30.1亿元。二是激活市场主体活力。延续和优化部分税费政策，2024年支持科技创新和制造业发展减免税11.6亿元，有力支持市场主体纾困发展。统筹3.1亿元，兑付引导企业转型升级、“房交会”、“夜市经济”补贴等各项财政扶持政策资金，助力经济高质量发展。继续大力推行政府采购全流程电子化工作，降低供应商交易成本，优化我区营商环境。

2.更加注重基本民生保障，支持社会事业发展。

坚持以人民为中心的发展思想，统筹需要和财力可能，以“时时放心不下”的责任感抓好民生改善和城市治理。坚持加大教育投入力度，推进长寿区教育高质量发展。重点支持做好城乡居民最低生活补助、特困人员补助等社会救助托底保障体系。支持医疗卫生机构能力建设，提升公共卫生服务能力和水平。深入实施就业优先战略，落实新一轮促进就业扶持政策，支持人才引进、培养和服务工作。2024年，教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社会事务、农林水事务、交通运输和住房保障等九大类民生保障支出57.6亿元，占一般公共预算支出的62%，完成了年初预算确定的占比达到60%以上的目标，社会保障进一步兜牢兜实。

3.纵深推进财政管理改革，提升财政治理效能。

一是出台推动机关事业单位习惯过紧日子的通知及过紧日子监测评价办法，2024年压减一般性支出3,600万元用于支持教育事业高质量发展及化债。二是持续深化预算绩效改革。坚持新增政策、项目先评估后入库，建立健全“部门自评估+财政再评估”事前绩效评估机制。推动绩效管理标准化建设，探索建立教育类、统计类等5个区级分行业分领域核心绩效指标体系，定量指标占比达100%。强化激励约束，将审计监督检查和财政管理综合绩效评价结果与部门预算安排挂钩。三是进一步加强财会监督。组织开展地方财经纪律重点问题专项整治、预算执行监督专项行动、地方预决算公开情况专项检查、政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治。四是加强国库资金管理。加强库款运行分析，做好转移支付预算执行监管工作，上线预算执行监控模块，实现对重点转移支付资金全流程、常态化监管。

4.防范化解重点领域风险，推动国有资产盘活。

一是建立全口径地方债务监测监管体系，全区共248家行政事业单位和国有企业填报全口径地方债务监测系统，录入政府投资项目信息、债务信息和财务信息共1861条。二是坚决守住四项底线，基本完成市级下达的化债任务，部分任务超额完成。三是加强政府债券“借用管还”全过程管理，将专项债券支出进度、项目收益缴纳、问题整改纳入区级部门财政管理综合绩效评价指标和国有企业经营业绩考核指标。四是全力推动国有资产盘活。围绕“激发资产效能、防范债务风险、助力改革攻坚、促进经济发展”总体目标积极推动国有资产盘活工作，累计盘活存量资产158.9亿元、回收资金94.2亿元。

（二）落实区人大预算决议和服务代表委员情况

第一，严格落实区人大预算决议。认真执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，按照区十九届人大四次会议批准的预算决议，以及区十九届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算方案执行各项财政收支预算。

第二，依法接受预决算审查监督。自觉接受预决算审查监督，贯彻全过程人民民主理念，积极主动听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界意见建议。在2025年预算草案形成过程中，继续邀请区人大代表、预算审查监督专家库成员提前介入预算审查。坚决落实人大及其常委会有关预决算决议，继续加强预决算公开。持续推动国有资产管理情况报告工作质量提升。

第三，支持实施年度重点民生实事。安排1.9亿元保障小石门长江水源工程、古镇中学（一期）建设、困难人员资助参保、古镇至老城区健身步道修建、城市生活垃圾分类集中投放点升级改造等10个区级民生实事票决项目。长寿华师学校顺利开学，新设立公办学校5所，增加学位3330个，撤并改农村各类学校38所，重庆名中医研究院揭牌成立，与光大百龄帮携手打造大健康产业园，小石门长江水源工程投资进度过半。“智慧赋能评价助推学生发展”入选重庆市第三批深化新时代教育评价改革典型案例，“劳动争议纠纷一站式处置模式”纳入社会民生领域改革典型案例（第三批）全市推广，“特殊工时改革经验”获评中国改革2024年度地方全面深化改革典型案例并全国推广。

第四，抓好代表建议、委员提案办理。高质量办好各项建议和提案，2024年区财政主办建议、提案5件，协办建议、提案19件。将代表委员的真知灼见转化为具体措施，区财政对各街镇房屋、土地资产进行全面摸底，积极推动盘活街镇闲置国有资产，加大环保投入，落实新一轮促进就业扶持政策。所有办件全部在规定时间内办理完毕，满意率均为100%。

二、2024年预算执行情况

（一）全区预算执行情况

1.一般公共预算

全区一般公共预算收入完成521,846万元，为调整预算的100.5%，增长2%，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、地方政府债务收入、上年结转收入等666,392万元后，收入总计1,188,238万元。

全区一般公共预算支出完成928,391万元，增长2.6%，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等259,847万元后，支出总计1,188,238万元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成422,125万元，为调整预算的100.5%，增长40.8%，加上上级补助收入、地方政府债务收入、上年结转收入等543,367万元后，收入总计965,492万元。

全区政府性基金预算支出完成472,908万元，下降11.3%，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、结转下年支出和调出资金等492,584万元后，支出总计965,492万元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成504万元，为调整预算的100.7%，下降99%，加上上年结转和上级补助收入8,200万元后，收入总计8,704万元。

全区国有资本经营预算支出完成8,547万元，增长417.7%，加上结转下年支出157万元后，支出总计8,704万元。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在市级社会保险基金预算中我区执行情况如下：

全区社会保险基金预算收入1,044,691万元，上年结余14,016万元，当年支出1,036,985万元，年末结余21,722万元。其中企业职工基本养老保险基金收入602,908万元，支出601,252万元；城乡居民基本养老保险基金收入40,319万元，支出39,951万元；机关事业单位基本养老保险基金收入134,797万元，支出134,122万元；职工基本医疗保险基金收入165,683万元，支出165,410万元；城乡居民基本医疗保险基金收入69,287万元，支出64,001万元；工伤保险基金收入14,251万元，支出14,285万元；失业保险基金收入17,446万元，支出17,964万元。

（二）区本级预算执行情况

1.一般公共预算

（1）收入执行情况

区本级一般公共预算收入完成521,846万元，为调整预算的100.5%，增长2%。加上上级补助收入318,144万元、动用预算稳定调节基金14,933万元、调入资金130,000万元、地方政府债务收入92,405万元和上年结转收入110,910万元后，收入总计1,188,238万元。

（2）支出执行情况

区本级一般公共预算支出888,447万元，加上上解上级支出64,568万元、补助下级支出39,944万元、地方政府债务还本支出93,690万元、安排预算稳定调节基金8,328万元和结转下年支出93,261万元后，支出总计1,188,238万元。

全区财政加强资源统筹，持续加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，重点领域支出得到有力保障：

教育支出160,136万元。主要用于：支持与华中师范大学进行全区域深度合作。持续扩大普惠性学前教育资源，保障桃花溪、晶山、树人、菩提等4所幼儿园新招录班级设备购置资金，继续对民办普惠性小区配套园实施“零租金”补贴。进一步完善城乡义务教育经费保障机制，保障桃花溪初级中学、菩提小学、阳鹤小学等3所学校新招录年级设备购置资金，提升义务教育阶段贫困生生活补助标准，推动适龄女学生HPV疫苗接种工作，落实各项学生资助政策。支持古镇中学、重庆工信职业学院迁建工程等重大项目建设。   

科学技术支出12,361万元。主要用于：持续推进高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动，全面实施创新驱动发展战略，强化科技金融服务，支持科技型企业获得知识价值信用贷款。深入实施“十万英才聚长寿”育才计划，引育企业科技创新人才。

文化旅游体育与传媒支出8,009万元。主要用于：支持文旅产业发展，开展全国第四次文物普查工作，创建全国全民运动健身模范区，支持开展2024年第八届重庆文化旅游惠民消费季长寿区分会场活动，支持参加重庆市第五届老年人体育健身运动会、重庆市第七届运动会等具有相当影响力的赛事活动。支持体育馆、博物馆、文化馆、图书馆、杨克明故居陈列馆等免费开放。支持晏家体育公园建设。

社会保障和就业支出125,411万元。主要用于：发放困难群众救助补助、优抚对象抚恤和生活优待补助、高龄老人营养补贴、残疾人“两项补贴”、残疾人就业及康复补助、军休人员补助、军转干安置补助、退役士兵一次性经济补助等；支持养老院及养老服务中心（站点）建设，兑现养老服务业发展补助。

卫生健康支出67,026万元。主要用于：发放计生奖扶特扶对象补助，资助计生奖扶特扶对象参保。提升基本公共卫生服务水平，推进公立医院改革，支持区域次中心建设，完善三级诊疗服务体系。保障城乡居民医疗保险财政补助资金、困难群众资助参保及医疗救助资金。

节能环保支出43,672万元。主要用于：支持开展减污降碳工作，保障排放气体综合治理、集中无烟熏制便民服务点建设资金，支持环境监测能力建设，保障空气质量网格化监测、生态环境信息监控中心运行资金，支持水污染防治建设，保障农村黑臭水体试点、桃花河污染治理、城乡污水管网建设及维护资金，持续推进龙溪河等流域横向生态补偿机制。

城乡社区支出191,852万元。主要用于：支持建筑装修垃圾分拣场建设、城乡垃圾分类设施建设、城市排水防涝能力提升工程建设，支持环卫及市政设施维护、街道清扫保洁及城市路灯电器维护。支持对区管国有企业增加注册资本金。

农林水支出79,853万元。主要用于：保障财政衔接资金投入，巩固脱贫攻坚成果。支持开展农业生产社会化服务、粮油生产。支持林业有害生物防治、国土绿化提升行动两岸青山·千里林带建设、森林防火基础设施建设。推进高标准农田建设，支持非粮化问题处置。支持片区饮水安全和环境综合提升、重点工程小流域综合治理。支持村级公益事业“一事一议”及美丽乡村建设。落实政策性农业保险，推动农业保险提标、扩面、增品。

交通运输支出17,781万元。主要用于：支持爱心卡免费乘车补贴、缆车站安全技术改造，支持“四好农村路”建设、国省道干线公路建设和改造、农村公路护栏升级改造、长江大桥改造、公路日常维修养护、道路水毁修复等工程。

住房保障支出28,717万元。主要用于：支持老旧小区基础设施和燃气管道改造，公租房电梯安装及消防设施更换，保障性租赁住房改造，房交会补贴，农村C、D级危房改造。

公共安全支出31,829万元。主要用于：支持无毒城市创建，推进禁毒宣传基地建设。支持“警调、诉调、访调”工作，推动深化街镇综合行政执法改革。支持桃花消防救援站综合训练中心建设，支持动火作业全过程监管“一件事”应用建设。

（3）对下级转移支付情况

2024年，区对12个镇转移支付39,944万元。其中：一般性转移支付35,002万元，主要用于支持保工资、保运转、保基本民生，提高镇基本公共服务保障水平；专项转移支付4,942万元，主要用于保障村干部养老及医疗保险缴费补贴、离任村干部生活补助、一事一议村级公共服务项目、美丽乡村建设试点项目等。

2.政府性基金预算

区本级政府性基金预算收入完成422,125万元，为调整预算的100.5%，增长40.8%。加上上级补助收入119,612万元、地方政府债务收入391,600万元和上年结转收入32,155万元后，收入总计965,492万元。

区本级政府性基金预算支出472,533万元，加上上解上级支出20,204万元、补助下级支出375万元、地方政府债务还本支出234,200万元、结转下年支出108,180万元和调出资金130,000万元后，支出总计965,492万元。

3.国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入完成504万元，为调整预算的100.7%，下降99%，加上上年结转收入8,047万元和上级补助收入153万元后，收入总计8,704万元。

区本级国有资本经营预算支出完成8,547万元，增长417.7%，加上结转下年支出157万元后，支出总计8,704万元。

需要说明的是，2024年财政决算正在编制中，在决算编审中，上述预算执行情况还会有一些变动和调整，我们将按照规定在市财政局批复我区财政决算后及时向区人大常委会报告。

（三）政府债务情况及2024年新增债券使用情况

截至2024年底，我区政府债务余额2,193,440万元（2024年初1,959,225万元，加上市财政转贷政府债券482,728万元和亚行龙溪河整治项目外债1,277万元，减去当年偿还的政府债券249,400万元和外债390万元），其中一般债务余额600,940万元，专项债务余额1,592,500万元。

2024年区级财政安排存量政府债务还本付息支出317,501万元，其中还本支出249,790万元（通过市财政再融资债券还本244,568万元、安排预算偿还4,832万元和偿还外债390万元），付息支出67,711万元（其中：外债付息364万元）。

2024年，我区共争取到位债券资金482,728万元。一是再融资债券和补充政府性基金财力债券347,868万元，用于偿还到期政府债券和存量隐性债务。二是新增政府债券134,860万元，其中：专项债券132,200万元，主要用于产业园区基础设施、卫生健康、保障性安居工程、供排水等领域项目支出；一般债券2,660万元，主要用于市政基础设施和交通基础设施等领域项目支出。

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政运行仍面临一些矛盾和问题：一是当前和今后一个时期，财政运行处于紧平衡状态，收支矛盾较为突出，财政可持续发展面临较大压力。二是预算绩效管理仍需提升，一些项目投入产出率不高，财政资源配置效率和资金使用效益还有待进一步提升。三是财会监督工作力量薄弱，职能作用发挥还不够充分。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2025年财政工作安排

（一）预算编制指导思想

2025年是“十四五”收官之年，“十五五”布局之年，是现代化新重庆建设纵深推进的关键之年。区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻中央经济工作会议精神，认真落实市委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理，实施好积极的财政政策，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，为经济社会平稳有序运行提供坚实的财力支撑。围绕上述指导思想，2025年预算编制的总体原则是：

一是依法预算。严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规编制收支预算。二是收入预算实事求是、科学预测。2025年，一般公共预算收入预计545,000万元，增长4.5%，其中税收收入预计276,000万元，增长4.5%。三是支出预算优化结构、精准支出。按照有保有压原则，2025年区级各部门项目支出总量在上年压减的基础上保持“零增长”，“三公”经费继续落实“只减不增”要求。优先保障“三保”支出，全力保障重大决策部署支出，合理保障机关事业单位运转和履职支出。

（二）2025年重点工作

第一，坚持稳中求进，确保财政收入稳定增长。

积极稳妥开展财源建设，科学谋划培育未来增长动能，不断提高财政收入质量。强化高质量培育税源意识，推动支柱产业、龙头企业健康发展，稳定重点税源。落实好各项扶持政策，加快战略性新兴产业、“专精特新”企业培育孵化，建立“微成长、小升高、高壮大、大变强”梯次培育机制，壮大集群税源。积极盘活国有资产、资源，从存量资产中挖掘增收潜力。按照“三个一批”原则，精准施策，创新盘活方式，促进土地、房屋等资产资源快速处置变现，组织收入及时足额入库。狠抓要素保障，抢抓国家“两重”“两新”等系列重磅政策窗口期，抓好项目策划、储备、对接，全力争取政策、项目和资金向我区倾斜。

第二，坚持以进促稳，织密财政运行安全网。

在保障财政可持续和风险可控中有效支持高质量发展。切实筑牢兜实“三保”底线，严格预算执行，增强库款调控能力，坚持保基本民生、保工资、保运转“三保”支出在财政支出中的优先顺序。继续管好用好财政直达资金，确保资金快速分配下达、精准高效使用，充分发挥直达机制直接惠企利民、释放内需潜力和推动有效投资的政策效应。加强项目与资金的统筹，用好超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资等各类资金，积极引导社会资本参与，发挥财政资金稳增长、稳投资等积极作用。强化地方政府债务管理，聚焦“借用管还”，加强专项债券全生命周期管理，聚焦资金资源统筹，争取政策支持攻坚地方债务化解，聚焦短期流动性风险，加强应急周转资金调度。进一步加强财会监督，筑牢财经法纪意识，加强财政财务管理，健全监督检查机制，保障财政资金安全。

第三，坚持先立后破，持续深化预算管理改革。

强化零基预算改革理念，加强财政资源和预算统筹。坚持习惯过紧日子，牢固树立党政机关习惯过紧日子理念，从严从紧控制一般性支出，将过紧日子评价结果与部门预算安排挂钩，把更多财政资源腾出来用在发展紧要处、民生急需上。深入实施预算绩效管理，持续强化事前绩效评估、目标编报、绩效监控、绩效评价以及结果应用等绩效管理工作，以绩效管理激励约束机制为抓手，推动预算和绩效深度融合。加快财政数字化改革，推动“财政智管”应用上线运行，运用数字化手段，深度分析财政数据，智能管控财政业务，助力实现“整体智治”。

四、2025年预算草案

（一）全区预算草案

1.一般公共预算

全区一般公共预算收入545,000万元，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转收入等454,056万元后，收入总计999,056万元。全区一般公共预算支出911,669万元，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出等87,387万元后，支出总计999,056万元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入420,000万元，加上上级补助收入、上年结转收入等117,989万元后，收入总计537,989万元。全区政府性基金预算支出382,609万元，加上上解上级支出、调出资金、地方政府债务还本支出155,380万元后，支出总计537,989万元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入500万元，加上上级补助收入、上年结转收入等310万元后，收入总计810万元。全区国有资本经营预算支出810万元，支出总计810万元。

（二）区本级预算草案

1.一般公共预算

区本级一般公共预算收入545,000万元，加上提前下达的上级补助收入222,467万元、动用预算稳定调节基金8,328万元、调入资金130,000万元和上年结转收入93,261万元后，收入总计999,056万元。区本级一般公共预算支出869,871万元，加上上解上级支出65,000万元、地方政府债务还本支出22,387万元和补助下级支出41,798万元后，支出总计999,056万元。

2.政府性基金预算

区本级政府性基金预算收入420,000万元，其中国有土地使用权出让收入400,000万元。加上上级补助收入9,809万元和上年结转收入108,180万元后，收入总计537,989万元。区本级政府性基金预算支出382,609万元，加上上解上级支出20,000万元、调出资金130,000万元、地方政府债务还本支出5,380万元后，支出总计537,989万元。

3.国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入500万元，加上上级补助收入153万元、上年结转收入157万元后，收入总计810万元。区本级国有资本经营预算支出810万元，支出总计810万元。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在2025年度执行情况报告中，将向区人代会报告我区收支执行情况。