一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责制订全区财政预算绩效目标，组织实施预算绩效运行监控，建立预算绩效管理机制和评价体系。

2.负责指导和组织区级预算单位开展预算绩效评价工作。

3.负责全区财政预算项目的预（决）算评审相关事务性工作。为全区财政预算项目委托评审管理提供服务，并对受托机构进行技术指导、技术跟踪和技术评价。

4.负责全区财政专项资金的项目评审及追踪问效相关事务性、服务性工作。

5.负责全区政府投资项目的竣工财务决算评审相关事务性、服务性工作。

6.负责全区非税收入的政策研究；负责全区非税收入数据的汇总、对账、分析。

7.负责指导区级部门（单位）非税收入征收工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区财政预算绩效事务中心为区财政局所属正处级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。其中，单位领导职数2名（主任1名，副主任1名），下设4个科室，分别是绩效管理科、监督评价科、评审服务科、非税收入科，核定事业编制14名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数266.17万元，其中：一般公共预算拨款266.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加30.48万元，主要是绩效管理和服务费项目增加53.92万元、评审运行保障和管理费项目减少10万元，2024年调出1人等导致人员经费、公用经费减少13.44万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数266.17万元，其中：一般公共服务支出221.93万元，教育支出1.07万元，社会保障和就业支出25.97万元，卫生健康支出8.6万元，住房保障支出8.6万元。支出较去年增加30.48万元，主要是绩效管理和服务费项目增加53.92万元、评审运行保障和管理费项目减少10万元，2024年调出1人等导致人员经费、公用经费减少13.44万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入266.17万元，一般公共预算财政拨款支出266.17万元，比2024年增加30.48万元。其中：基本支出212.26万元，比2024年减少13.44万元，主要原因是2024年调出1人等导致人员经费、公用经费减少13.44万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出53.92万元，比2024年增加10万元，主要原因是绩效管理和服务费项目增加53.92万元、评审运行保障和管理费项目减少10万元，主要用于牵头组织实施预算绩效管理工作，指导区级预算单开展预算绩效管理，委托第三方中介机构、聘请专家参与预算绩效管理工作。

重庆市长寿区财政预算绩效事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53.92万元。其中：一般项目1个，涉及资金53.92万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱恩文    联系方式：023-40244319