一、单位基本情况

（一）职能职责。

城市园林绿化管理，美化城市环境。主要负责城市园林绿化管理与维护工作，包括：公园绿地（含水体）管理与维护工作，市街绿地的管理与维护工作，城市装点用鲜花的摆放及管理工作，古树名木的管理与维护，管理本单位国有资产，完成区城市管理局交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位无下级预算单位。所内设行政综合组、凤城绿化组、桃花绿化组、园区绿化组、北城绿化组、工程（安全）监督组、维修组7个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4057.49万元，其中：一般公共预算拨款2877.49万元，政府性基金预算拨款1180万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加824.65万元，主要是一般公共预算拨款增加265.65万元，政府性基金预算拨款增加559万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4057.49万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出5.83万元，社会保障和就业支出 361.44万元，卫生健康支出63.39万元，住房保障支出46.64万元，城乡社区支出3580.19万元。支出较去年增加824.65万元，主要是基本支出增加78.14万元，项目支出增加746.51万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2877.49万元，一般公共预算财政拨款支出2877.49万元，比2024年增加265.65万元。其中：基本支出1461.54万元，比2024年增加78.14万元，主要原因是人员经费增加68.75万元，公用经费增加9.39万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1415.95万元，比2024年增加187.51万元，主要原因是园林绿化管护项目比2024年增加187.51万元，主要用于长寿城区日常绿化管护、鲜花摆放、古树名木保护等工作。

2025年政府性基金预算收入1180万元，政府性基金预算支出1180万元，比2024年增加559万元，主要原因是移交市政园林项目增加559万元，主要用于开投移交绿地的整改和管护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算33万元，比2024年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费1万元，比2024年增加1万元，主要原因是去年无此预算；公务用车运行维护费32万元，比2024年增加4万元，主要原因是去年有一辆公务用车未纳入预算范畴；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。预算单位政府采购预算总额126.6万元：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购126.6万元：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.3万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我所2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1415.95万元，涉及政府性基金预算拨款1180万元。其中：一般项目0个，涉及资金0万元；重点专项2个，涉及资金2595.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，预算单位共有车辆8辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：宋旻珉  联系方式：023-40244221