一、单位基本情况

长寿经开区是2010年经国务院批准设立的国家级经济技术开发区，含市级长寿高新区，管理服务面积129平方公里，累计开发面积达50平方公里，入驻企业953家，其中：世界500强企业29家、跨国公司69家、上市公司64家。2023年实现规上工业产值1562亿元，固定资产投资237.3亿元，实际使用外资1082万美元，工业投资181.7亿元，外贸进出口额100亿元。

长寿经开区管委会内设机构12个：党政办公室、高新区管理局、高新区服务中心、经贸合作局、建设管理局、经济运行局、财务局、应急管理局、生态环境局、土地房屋征收事务中心、应急服务中心、创新服务中心。受区委、区政府委托管理长寿发展集团。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数22,628.13万元，其中：一般公共预算拨款19,628.13万元，政府性基金预算拨款3,000.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少183,022.81万元，主要是2025年政府性基金预算安排的项目减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数22,628.13万元，其中：教育支出6.42万元，科学技术支出5,000.00万元，社会保障和就业支出187.13万元，卫生健康支出77.48万元，节能环保支出3,000.00万元，城乡社区支出7,330.00万元，资源勘探工业信息等支出6,931.35万元，住房保障支出95.76万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入19,628.13万元，一般公共预算财政拨款支出19,628.13万元，比2024年增加12,977.19万元。其中：基本支出1,396.79万元，比2024年减少650.65万元，主要原因是管委会下属三个事业单位人员经费在其所在单位列报，不在本级列报。项目支出18,231.34 万元，比2024年增加13,627.84万元。主要原因是本年度根据重点工作需要，新增园区发展等4个重点专项。

2025年政府性基金预算收入3,000万元，政府性基金预算支出3,000万元，比2024年减少196,000万元，主要原因是2025年政府性基金预算安排的项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算24万元，较2024年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，较2024年无增减；公务接待费0万元，较2024年无增减；公务用车运行维护费24.00万元，较2024年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费236.39万元，比上年减少44.60万元，主要原因为调减了管委会下属三个事业单位运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18,231.34万元。其中：一般项目1个，涉及资金900万元；重点专项4个，涉及资金18,231.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  杨岚童，电话：023- 40716039