一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担长寿经开区年度集体土地征收计划编制、国有土地征收计划编制以及全程跟踪、监督、资金兑付等的事务性工作；承担长寿经开区范围内实施城市规划建设项目、单独选址项目征地报件用地审查意见、预审批复，建设项目批准、核准或备案，建设项目初步设计批准或审核等事务性工作；配合有关单位做好征收项目补偿安置、已征土地移交、低效企业土地的收储等工作。

（二）单位构成

长寿经济技术开发区土地房屋征收事务中心下设4个科室：行政财务科、土地规划科、土地利用科、征地拆迁科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数178.28万元，其中：一般公共预算拨款468.28万元，政府性基金预算拨款10万元。收入较去年增加178.28万元，主要是按照《预算法》的相关规定，本单位自2024年起独立编制收入预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数178.28万元，其中：教育支出0.94万元，社会保障和就业支出15.01万元，卫生健康支出7.53万元，城乡社区支出10万元，资源勘探工业信息等支出137.29万元，住房保障支出7.51万元。支出较去年增加178.28万元，主要是按照《预算法》的相关规定，本单位自2024年起独立编制支出预算。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入168.28万元，一般公共预算财政拨款支出168.28万元，比2023年增加168.28万元。其中：基本支出168.28万元，比2023年增加168.28万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2024年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2023年增加10万元，主要原因是按照《预算法》的相关规定，本单位自2024年起独立编制项目预算。

四、“三公”经费情况说明

2024年本单位所需“三公”经费预算由长寿经济技术开发区管理委员会调拨。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、本单位所需政府采购由长寿经济技术开发区管理委员会管理。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我本单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算10万元。其中：一般项目1个，涉及资金10万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位所需车辆由长寿经济技术开发区管理委员会管理。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 杨岚童，电话：023-40716039

贾  婷，电话：023-40717175

征收中心.xlsx