重庆市长寿区职工服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责组织、协调、指导全区困难职工帮扶工作。

2.负责为困难职工提供信访接待、生活救助、医疗救助、职业介绍、职业技能培训、法律援助、农民工维权等服务。

3.听取和反映困难职工的意见和诉求，对有关困难职工利益的重大问题进行调研，并向有关部门提出意见和建议。

4.负责组织和教育困难职工依法依规行使民主权利，为来电来访职工提供法律、法规和政策咨询。

5.负责帮扶资金和物品的筹集、管理、提出具体帮扶意见。

6.草拟全区困难帮扶制度，为困难职工建立档案。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区职工服务中心，公益一类事业单位，现有在职人员3人名，退休人员8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数88.71万元，其中：一般公共预算拨款 88.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加88.71万元，主要是新增事业单位预算单列，一般公共服务支出经费拨款减少88.71万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数88.71万元，其中：一般公共服务支出55.06万元，教育支出0.33万元，社会保障和就业支出26.48万元，卫生健康支出4.25万元，住房保障支出2.6万元。支出较去年增加88.71万元，主要是基本支出增加83.71万元，项目支出增加5万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入88.71万元，一般公共预算财政拨款支出88.71万元，比2023年增加88.71万元。其中：基本支出83.71万元，比2023年增加83.71万元，主要原因是新增事业单位人员经费预算等，主要用于保障重庆市长寿区职工服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，比2023年增加5万元，主要原因是新增事业单位项目预算，主要用于工会教育引领职工听党话、跟党走，不断密切党和职工群众的关系等重点工作。

重庆市长寿区职工服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。其中：一般项目1个，涉及资金5万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱淑英 联系方式：023-40250050