中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会（部门）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。共青团重庆市长寿区委，作为党的助手和后备军，引领全区青少年坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。长寿区青少年活动中心，作为团区委下属正科级事业单位，主要职能职责是依托团区委和青少年活动中心现有场地，充分发挥青少年活动中心的校外教育功能，为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，提高全区青少年整体素质，不断扩大和补充优质校外教育资源的使用率和覆盖面，丰富青少年课后生活。

（二）单位构成。共青团重庆市长寿区委是正处级参公管理事业单位。团区委内设办公室、青少年事务工作科、组织宣传科3个科室，另有正科级下属事业单位青少年活动中心，共有参照公务员管理编制数9名。青少年活动中心现有事业编制3名，设主任1名,无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数511.52万元，其中：一般公共预算拨款488.52万元，政府性基金预算拨款23万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少365.35万元，主要是一般公共预算资金拨款减少366.35万元，其中基本支出增加184.08万元，项目支出减少550.43万元，政府性基金预算项目资金拨款增加1万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数511.52万元，其中：一般公共服务支出488.52万元，教育支出1.12万元，社会保障和就业支出26.28万元，卫生健康支出12.55万元，住房保障支出14.9万元。支出较去年减少365.35万元，主要是一般公共预算资金中基本支出增加184.08万元，项目支出减少550.43万元，政府性基金预算项目资金增加1万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入488.52万元，一般公共预算财政拨款支出488.52万元，比2023年减少366.35万元。其中：基本支出380.83万元，比2023年增加184.08万元，主要原因是西部志愿者养老专项纳入基本支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，大学生西部志愿者养老保险等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出107.69万元，比2023年减少550.43  万元，主要原因一是2023年项目支出西部志愿者养老保险专项140.34万元，2024年纳入基本支出预算，二是大学生志愿服务西部计划专项经费减少，三是青少年活动中心运行维护费减少，项目经费主要用于大学生志愿服务西部计划专项、共青团基层组织建设、青少年权益保护、共青团助力乡村振兴工作等重点工作。

2024年政府性基金预算收入23万元，政府性基金预算支出23万元，比2023年增加1万元，原因是2023年年初只安排了青少年校外教育专项资金预算22万元，2024年年初安排了市校外联经费预算23万元，主要用于举办青少年公益活动支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，2023年持平，主要原因是无因公出国安排；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是节约开支，减少支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是未安排公务用车购置。

四、五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费30.73万元，比上年增加3.31万元，主要原因是工作需要，办公费、培训费、会议费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我部门2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款107.69万元。其中：一般项目6个，涉及资金107.69万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：祖唯梅  联系方式：023-40244310