重庆市长寿区青少年活动中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。长寿区青少年活动中心，作为团区委助手和后备军，依托团区委和青少年活动中心现有场地，充分发挥青少年活动中心的校外教育功能，为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，提高全区青少年整体素质，不断扩大和补充优质校外教育资源的使用率和覆盖面，丰富青少年课后生活。

（二）单位构成。青少年活动中心现隶属于团区委管理的正科级事业单位。现有事业编制3名，设主任1名,无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数81.01万元，其中：一般公共预算拨款58.01万元，政府性基金预算拨款23万元，无国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入0万元。收入较去年减少282.77万元，主要是一般公共预算资金拨款减少283.77万元，政府性基金预算项目增加1万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数81.01万元，其中：一般公共服务支出47.99万元，教育支出0.3万元，社会保障和就业支出4.82万元，卫生健康支出2.49万元，住房保障支出2.41万元。支出较去年减少283.77万元，主要是一般公共预算资金中基本支出增加19.65万元，项目支出减少303.42万元，政府性基金预算项目增加1万元。。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入58.01万元，一般公共预算财政拨款支出58.01万元，比2023年减少283.77万元。其中：基本支出58.01万元，比2023年增加19.65万元，主要原因是增加了1个人员以及增资调资支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出，比2023年减少303.42万元，主要原因是2023年的青少年活动中心运行维护费等项目未纳入2024年年初预算。

2024年政府性基金预算收入23万元，政府性基金预算支出23万元，比2023年增加1万元，原因是2023年年初只安排了青少年校外教育专项资金预算22万元，2024年年初安排了市校外联经费预算23万元，主要用于举办青少年公益活动支出。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，2023年持平，主要原因是无因公出国安排；公务接待费0万元，与2023年持平，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因无公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是未安排公务用车购置。

四、五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我部门2024年项目涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中：一般项目0个，涉及资金0万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：祖唯梅  联系方式：023-40244310