一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻落实中央、市委、区委关于党委信息工作的部署要求，统筹协调、指导各街镇、各部门开展党委信息工作，负责研究起草并组织实施党委信息办理工作规定、信息报送工作质量系数统计办法，牵头负责开展单位信息收集、会商、研判和报送工作，定期梳理汇总印发区级各单位党委信息撰写采用情况通报，组织开展全区党委信息培训和编撰区级刊物《长寿信息》。

（二）机构设置

区委办公室决策咨询中心为区委办公室下设事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数98.74万元，其中：一般公共预算拨款98.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加98.74万元。主要原因是委办决策咨询中心为2024年拆分独立记账，上年预算数在区委办公室（本级）合并计算。

（二）支出预算：2024年年初预算数98.74万元，其中：一般公共服务支出84.94万元，教育支出0.42万元，社会保障和就业支出6.65万元，卫生健康支出3.41万元，住房保障支出3.32万元。支出较去年增加98.74万元，主要原因是区委办决策咨询中心账套为2024年拆分独立记账，上年预算数在区委办公室（本级）合并计算。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入98.74万元，一般公共预算财政拨款支出98.74万元，比2023年增加98.74万元。其中：基本支出78.74万元，比2023年增加78.74万元，主要原因是区委办决策咨询中心账套为2024年拆分独立记账，上年预算数在区委办公室（本级）合并计算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.00万元，比2023年增加20.00万元，主要原因是区委办决策咨询中心账套为2024年拆分独立记账，上年预算数在区委办公室（本级）合并计算，主要用于管理性支出等重点工作。

中共重庆市长寿区委办公室决策咨询中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相同，主要原因是2024年没有因公出国（境）计划；公务接待费0万元，与2023年相同，主要原因是决策咨询中心公务接待等费用由区委办公室（本级）编制预算；公务用车运行维护费0万元，与2023年相同，主要原因是公务车辆全部记在区委办公室（本级），公务车辆运维费由区委办公室（本级）编制预算；公务用车购置费0万元，与2023年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。区委办公室决策咨询中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。区委办公室决策咨询中心政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，区委办公室决策咨询中心2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.00万元。其中：一般性项目1个，涉及资金20.00万元；重点专项0个，涉及资金0万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，区委办公室决策咨询中心共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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