一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是负责国家及市招商引资政策的贯彻执行。二是负责编制园区总体规划、控制性详规和建设项目的选址定点，统一规划园区内道路、管网、土地整治等基础设施和公共设施的投资建设。三是负责编制园区土地供应及项目用地计划，经批准后参与相关部门实施园区内的土地征用、拆迁等相关工作。四是统筹协调和配置招商资源，负责全区重点招商引资项目的申报工作。五是负责承办区政府组织参加或主办的各类招商引资、投资促进活动。六是负责全区招商引资各项指标统计、分析、上报工作。七是负责为境内外投资商提供相关法律法规、投资政策和办事程序的咨询服务。八是负责协调和指导全区招商引资工作。九是负责制定和实施园区产业发展规划。十是负责对园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作。十一是负责建立园区安全生产监管机制。十二是负责园区内“两新”组织的党建、共青团和工会工作。十三是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

长寿经开区管委会下设长寿经济技术开发区土地房屋征收事务中心、应急管理中心、创新服务中心、临港服务中心四个事业单位。内设7个机构：（一）党政办公室（二）经贸合作局（三）建设管理局（四）经济运行局（五）财务局（六）应急管理局（七）生态环境局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数86,075.48万元，其中：一般公共预算拨款2,294.48万元，政府性基金预算拨款83,781.00万元。收入较去年增加490.07万元，主要是基本支出经费拨款增加546.55万元，项目支出经费拨款减少56.48万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数86,075.48万元，其中：教育支出11.97万元，社会保障和就业支出265.30万元，卫生健康支出121.47万元，城乡社区支出83,781.00万元，资源勘探工业信息等支出1,754.05万元，住房保障支出141.70万元。支出较去年增加 490.07万元，主要是基本支出增加546.55万元，项目支出减少56.48万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2,294.48万元，一般公共预算财政拨款支出2,294.48万元，比2022年减少3,865.21万元。其中：基本支出2,294.48万元，比2022年增加546.55万元，主要原因是基本工资正常调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少4,411.76万元，主要原因是将部分项目支出到政府性基金科目列报等。

2023年政府性基金预算收入83,781.00万元，政府性基金预算支出83,781.00万元，比2022年增加4,355.27万元，主要原因是部分项目支出到政府性基金科目列报等，主要用于经开区长江二桥PPP项目可行性补助等项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算32.50万元，比2022年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.50万元，比2022年无增减；公务用车运行维护费27.00万元，比2022年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费317.98万元，比上年减少59.59万元，主要原因为公用经费标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款83,781.00万元。其中：一般项目7个，涉及资金83,781.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：杨岚童  联系方式：19539930899）