重庆市长寿区青少年活动中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

长寿区青少年活动中心，作为团区委助手和后备军，依托团区委和青少年活动中心现有场地，充分发挥青少年活动中心的校外教育功能，为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，提高全区青少年整体素质，不断扩大和补充优质校外教育资源的使用率和覆盖面，丰富青少年课后生活。

（二） 单位构成

青少年活动中心现隶属于团区委管理的正科级事业单位。现有事业编制3名，设主任1名,无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数363.78万元，其中：一般公共预算拨款收入341.78万元，政府性基金预算拨款收入22.00万元。收入较去年增加170.41万元，主要是一般公共预算拨款收入经费拨款增加148.41万元，政府性基金预算拨款收入增加22.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数363.78万元，其中：一般公共服务支出334.57万元，教育支出0.22万元，社会保障和就业支出3.48万元，卫生健康支出1.77万元，住房保障支出1.74万元，其他支出22.00万元。支出较去年增加170.41万元，主要是基本支出减少1.59万元，项目支出增加172.00万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入363.78万元，一般公共预算财政拨款支出341.78万元，比2022年增加170.41万元。其中：基本支出38.36万元，比2022年减少1.59万元，主要原因是压减行政运行经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出303.42万元，比2022年增加150万元，主要原因是增加青少年活动中心运行维护费等，主要用于更好的在青少年活动中心开展服务和培训等重点工作。

2023年政府性基金预算收入22.00万元，政府性基金预算支出22.00万元，比2022年增加22.00万元，主要原因是增加用于教育事业的彩票公益金支出预算，主要用于开展青少年活动场所公益性活动。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款303.42万元。其中：一般项目3个，涉及资金303.42万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑涵丹       联系电话：023-40244310