中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

共青团重庆市长寿区委，作为党的助手和后备军，引领全区青少年坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）单位构成

共青团重庆市长寿区委是正处级参公管理事业单位。团区委内设办公室、青少年事务工作科、组织宣传科3个科室，另有正科级下属事业单位青少年活动中心。共有参照公务员管理编制数9名，事业编制3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数876.87万元，其中：一般公共预算拨款收入854.87万元，政府性基金预算拨款收入22.00万元。收入较去年增加157.93万元，主要是一般公共预算拨款增加170.68万元，政府性基金预算拨款收入减少12.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数876.87万元，其中：一般公共服务支出808.43万元，教育支出0.93万元，社会保障和就业支出22.18万元，卫生健康支出10.52万元，住房保障支出12.81万元，其他支出22.00万元。收入较去年增加157.93万元，主要是基本支出减少11.12万元，项目支出增加169.05万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入854.87万元，一般公共预算财政拨款支出854.87万元，比2022年增加170.68万元。其中：基本支出196.75万元，比去年减少11.12万元，主要原因是压减行政运行经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出658.12万元，比2022年增加181.8万元，主要原因是增加青少年活动中心运行维护费等，用于推动共青团建设和改革，为更好服务全区青少年项目用。

2023年政府性基金预算收入22.00万元，政府性基金预算支出22.00万元，比2022年减少14.75万元，主要用于开展青少年活动场所公益性活动。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.50万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费4.50万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费32.24万元，比上年减少11.2万元，主要原因为政策性调整增加及人员变动等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2023年政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款658.12万元。其中：一般项目10个，涉及资金658.12万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑涵丹        联系电话：023-40244310