重庆市长寿区妇女联合会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，引领妇女听党话、跟党走，增强妇联工作的政治性。坚持代表和维护妇女权益的基本职能，推进男女平等基本国策的贯彻落实，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。以妇女为主要工作对象，以农村、社区、家庭为主阵地，扩大妇联组织对新领域新阶层的有效覆盖。重点加强对街镇、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。把适合妇联组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区妇联行使。建立健全妇联组织参与社会事务、维护妇女合法权益等的机制和制度化渠道。

（二）单位构成。

区妇联现设4个内设科室，即办公室、妇女发展科、家庭与儿童工作科、维权科。核定区妇联机关事业编制11名，财政供给人员17人，其中在职11人（其中临聘人员1人），退休人员6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数403.16万元，其中：一般公共预算拨款403.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少42.1万元，主要是减少了妇代会经费项目，“两癌”救助项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数403.16万元，其中：一般公共服务支出326.32万元，教育支出1.1万元，社会保障和就业支出44.45万元，卫生健康支出14.51万元，住房保障支出16.77万元。支出较去年减少42.1万元，主要是基本支出增加2.96万元，项目支出减少45.06万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入403.16万元，一般公共预算财政拨款支出403.16万元，比2022年减少42.1万元。其中：基本支出255.2万元，比2022年增加2.96万元，主要原因是工资增资调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出147.96万元，比2022年减少45.06万元，主要原因是减少妇代会项目，“两癌”救助项目资金减少。

重庆市长寿区妇女联合会2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元，与2022年持平。其中：未预算因公出国（境）费用，2022年也未预算因公出国（境）费用；公务接待费2万元，与2022年持平，主要原因是严格管理接待事项；公务用车运行维护费4.5万元，与2022年持平，主要原因是加强公务用车管理；未预算公务用车购置费，2022年也未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费39.32万元，比上年减少18.53万元，主要原因是加强内部控制，邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等减少。

    （二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元。

    （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款147.96万元。其中：一般性项目8个，涉及资金147.96万元；重点专项0个，涉及资金0万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

    （四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：喻洁    联系方式：023-40253939